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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23058.001747.2023-10
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO IFRN/ZN. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368
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Informações Complementares
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15836805000082023 - UASG Minuta: 158368
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Vig. Início
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27/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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2024NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001747.2023-10
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27/06/2024
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31/12/2024
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6.360,00
|
1
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6.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2024NE000035
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.180,00
|
699,60
|
0,00
|
2.480,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7457
|
2026-06-19
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23058.001122.2026-09
|
2026-07-16
|
699.60
|
|
3368
|
2025-01-07
|
23058.000222/2025-29
|
2025-02-14
|
397.50
|
|
3426
|
2025-01-20
|
23058.000222/2025-29
|
2025-02-14
|
397.50
|
|
3664
|
2025-02-17
|
23058.000458/2025-65
|
2025-03-12
|
238.50
|
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4168
|
2025-04-02
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23058.000812/2025-51
|
2025-04-30
|
397.50
|
|
5030
|
2025-05-23
|
23058.001747/2023-10
|
2025-06-09
|
397.50
|
|
5524
|
2025-06-30
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23058.001747/2023-10
|
2025-07-10
|
556.50
|
|
5832
|
2025-07-24
|
23058.001747/2023-10
|
2025-09-15
|
397.50
|
|
6223
|
2025-09-04
|
23058.001857/2025-43
|
2025-09-16
|
397.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
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400
|
15.9
|
6360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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