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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2019
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Setor de Higienização e Gestão de Resíduos
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 12.420.164/0001-57 - CM HOSPITALAR S.A.
Processo 23541.000011/2019-96
Objeto LOCAÇÃO DE DISPENSADORES CUMULADO COM FORNECIMENTO DE CLOREXIDINA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2019
Vig. Fim 30/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 192.000,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.000,01
Valor Acumulado R$ 950.000,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2019 00034/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000011/2019-96 01/10/2019 30/09/2021 360.000,24 24 15.000,01
18/08/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento A MODALIDADE DA GARANTIA CONTRATUAL, PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, FICA ALTERADA PARA SEGURO GARANTIA. 01/10/2019 30/09/2021 384.000,24 24 16.000,01
16/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 24 MESES, A PARTIR DE 01/10/2021. 01/10/2021 30/09/2023 384.000,24 24 16.000,01
20/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo OS DADOS DA CONTRATADA FICAM ALTERADOS PARA CM HOSPITALAR S.A, INSCRITA NO CNPJ 12.420.164/0001-57, A PARTIR DE 20/07/2023 20/07/2023 30/09/2023 384.000,24 24 16.000,01
26/09/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 01/10/2023 01/10/2023 30/09/2024 192.000,12 12 16.000,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2023NE000409 UFM30000000 - UFM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000124 NM210000000 - NM210000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000681 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 167.424,00 0,00 0,00 167.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000044 NM210000000 - NM210000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000066 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.360,00 0,00 0,00 15.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000261 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000731 UFM2C003419 - UFM2C003419 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 144.432,00 0,00 0,00 129.024,00 15.360,00 0,00 0,00 15.360,00
155125 2023NE003964 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.008,00 0,00 0,00 43.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE004796 UFRR0000000 - UFRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.720,00 0,00 0,00 30.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000996 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 81.920,00 15.360,00 0,00 66.560,00 15.360,00 0,00 0,00 15.360,00
155125 2022NE005655 UFRRC003419 - UFRRC003419 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.360,00 0,00 0,00 0,00 15.360,00 0,00 0,00 15.360,00
155125 2024NE000103 UFM40003419 - UFM40003419 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.880,00 0,00 0,00 122.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2019NE805596 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2019NE805597 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000097 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CLOREXIDINA DIGLUCONATO 3000000 0.064 192000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 12 0.01 0.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 215.81 KB 27/09/2023 08:25:22
2º TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DA CONTRATADA 208.99 KB 20/07/2023 14:57:21
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 672.99 KB 17/09/2021 09:21:23
1º TERMO DE APOSTILAMENTO - ALTERAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL 548.72 KB 28/04/2021 15:30:08
CONTRATO 113.23 KB 28/04/2021 15:28:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo