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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90094/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.059.661/0001-02 - VELOO NET LTDA
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Processo
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08670.003990/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LINKS DE INTERNET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2025
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|
Vig. Fim
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01/03/2030
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 205.287,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.421,46
|
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Valor Acumulado
|
R$ 171.073,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.003990/2024-32
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01/03/2025
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01/03/2030
|
196.560,00
|
60
|
3.276,00
|
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29/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA VELOO NET LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 08.059.661/0001-02, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO (REAJUSTE DE PREÇOS) DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS COMUNS DE LINKS DE INTERNET NO REFERIDO CONTRATO 26/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, DO REFERIDO CONTRATO QUE REMETE AO TERMO DE REFERÊNCIA NA CLÁUSULA DEZ – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.
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01/03/2025
|
01/03/2030
|
205.287,60
|
60
|
3.421,46
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2025NE000057
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.011,20
|
3.276,00
|
619,16
|
28.116,04
|
3.276,00
|
0,00
|
-3.276,00
|
3.895,16
|
|
200129
|
2025NE000185
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
436,35
|
436,35
|
0,00
|
0,00
|
145,46
|
-290,89
|
-436,35
|
145,46
|
|
200129
|
2026NE000018
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.829,56
|
21.408,10
|
-2.774,80
|
6.196,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
919
|
2026-07-03
|
08670.001374/2026-17
|
2026-07-03
|
3421.46
|
|
1059
|
2026-08-01
|
08670.003990/2024-32
|
2026-08-05
|
3421.46
|
|
1294
|
2026-09-02
|
08670.001376/2026-06
|
2026-09-18
|
3421.46
|
|
1503
|
2026-10-01
|
08670.001377/2026-42
|
2026-10-13
|
3421.46
|
|
14803
|
2025-04-01
|
08670.001507/2025-66
|
2025-04-16
|
2527.20
|
|
14.844
|
2025-05-02
|
08670.001999/2025-90
|
2025-05-08
|
3276.00
|
|
14888
|
2025-06-02
|
08670.002429/2025-17
|
2025-06-11
|
3276.00
|
|
14.940
|
2025-07-02
|
08670.002730/2025-21
|
2025-07-24
|
3276.00
|
|
14992
|
2025-08-01
|
08670.003340/2025-78
|
2025-08-15
|
3276.00
|
|
15063
|
2025-09-04
|
08670.003817/2025-15
|
2025-09-22
|
3276.00
|
|
15122
|
2025-10-03
|
08670.003954/2025-50
|
2025-10-05
|
3276.00
|
|
116
|
2025-12-11
|
08670.004333/2025-93
|
2025-12-12
|
3276.00
|
|
125
|
2025-12-11
|
08670.004635/2025-61
|
2025-12-12
|
3276.00
|
|
390
|
2026-02-23
|
08670.000538/2026-81
|
2026-02-23
|
3421.46
|
|
255
|
2026-01-13
|
08670.000169/2026-26
|
2026-01-15
|
3421.46
|
|
413
|
2026-03-03
|
08670.001001/2026-38
|
2026-03-11
|
3421.46
|
|
515
|
2026-04-01
|
08670.001239/2026-63
|
2026-04-02
|
3421.46
|
|
783
|
2026-06-02
|
08670.001373/2026-64
|
2026-06-09
|
3421.46
|
|
662
|
2026-05-05
|
08670.001371/2026-75
|
2026-06-07
|
3421.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
7
|
488.78
|
205287.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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