|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158640 - IFG- AGUAS LINDAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158640 - IFG- AGUAS LINDAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000060
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200121 - SPRF-GO
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
23721.000419/2024-15
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS. PROCESSO 23721.000419/2024-15. ADESÃO PE 11/2023 UASG 200121. CAMPUS ÁGUAS LINDAS UASG 158640.
|
|
Informações Complementares
|
20012105000112023 - UASG Minuta: 158640
|
|
Vig. Início
|
12/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.148,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.148,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.148,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2024
|
2024NE000060
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000419/2024-15
|
12/09/2024
|
31/12/2024
|
8.148,00
|
1
|
8.148,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158640
|
2024NE000060
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.148,00
|
4.268,00
|
21,34
|
3.858,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23893
|
2025-01-29
|
23721.000419/2024-15
|
2025-02-14
|
970.00
|
|
24060
|
2025-02-11
|
23721.000419/2024-15
|
2025-02-28
|
970.00
|
|
24308
|
2025-04-01
|
23721.000419/2024-15
|
2025-04-03
|
1067.00
|
|
24445
|
2025-04-28
|
23721.000419/2024-15
|
2025-05-06
|
970.00
|
|
24642
|
2025-06-03
|
23721.000419/2024-15
|
2025-06-06
|
291.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
420
|
19.4
|
8148.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
