Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00156/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 90068/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 90.347.840/0004-60 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Processo 25387.000703/2023-76
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COMUNS DE MANUTENÇÕES SISTEMÁTICAS DO TIPO PREVENTIVA, NÃO SISTEMÁTICAS DO TIPO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA OS 5 (CINCO) APARELHOS DE TRANSPORTE, SENDO 2 APARELHOS DE TRANSPORTE DO TIPO ELEVADOR HIDRÁULICO DE CARGA, MODELO HID COM CAPACIDADE DE ATÉ 3000 KG, MARCA THYSSENKRUPP, 2 APARELHOS DE TRANSPORTE DO TIPO ELEVADOR HIDRÁULICO DE CARGA, MODELO HID COM CAPACIDADE DE ATÉ 1500 KG, MARCA THYSSENKRUPP E 1 APARELHO DE TRANSPORTE DO TIPO ELEVADOR HIDRÁULICO DE PASSAGEIROS, MODELO HID COM CAPACIDADE DE ATÉ 1500 KG, MARCA THYSSENKRUPP, DO COMPLEXO TECNOLÓGICO DE MEDICAMENTOS - CTM/FAR .
Informações Complementares PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA...
Vig. Início 14/02/2025
Vig. Fim 14/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.768.951,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.768.951,36
Valor Acumulado R$ 48.996.367,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2025 00156/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000703/2023-76 14/02/2025 14/02/2026 3.768.951,36 1 3.768.951,36
13/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 14/02/2026 14/02/2027 3.768.951,36 1 3.768.951,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2025NE000005 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000004 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000003 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000459 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96.559,55 11.839,95 1.118,88 83.600,72 11.839,95 0,00 0,00 12.958,83
254446 2025NE000460 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.825,00 0,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE001047 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE001046 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE001048 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE001049 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
254446 2026NE000009 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000010 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000014 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000013 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000194 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.917,48 0,00 0,00 28.917,48 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000445 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.715,77 7.939,60 1.118,88 52.657,29 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000954 A1FAR - FARMANGUINHOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.180,24 0,00 1.151,03 11.029,21 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000877 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.210,57 0,00 0,00 4.210,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12917 2026-07-09 25387.000703/2023-76 2026-07-13 9471.96
15069 2026-08-20 25387.000703/2023-76 2026-08-27 4735.98
363271 2026-08-10 25387.000703/2023-76 2026-08-27 4210.57
15418 2026-09-02 25387.000703/2023-76 2026-09-25 12180.24
17052 2026-09-23 25387.000703/2023-76 2026-09-25 11839.95
274626 2025-06-10 25387.000703/2023-76 2025-06-24 11839.95
274596 2025-06-09 25387.000703/2023-76 2025-06-24 11839.95
274778 2025-06-23 25387.000703/2023-76 2025-06-24 11825.00
276561 2025-07-15 25387.000703/2023-76 2025-07-16 11839.95
278352 2025-08-06 25387.000703/2023-76 2025-08-20 11839.95
280557 2025-09-23 25387.000703/2023-76 2025-09-24 11839.95
280801 2025-10-02 25387.000703/2023-76 2025-10-07 11839.95
282351 2025-10-17 25387.000703/2023-76 2025-10-24 11839.95
285866 2025-12-03 25387.000703/2023-76 2025-12-04 11839.95
1403 2026-01-09 25387.000703/2023-76 2026-01-12 11839.95
3517 2026-02-23 25387.000703/2023-76 2026-02-23 7103.97
5357 2026-03-19 25387.000703/2023-76 2026-03-23 9471.96
5472 2026-03-25 25387.000703/2023-76 2026-03-25 9471.96
7437 2026-04-28 25387.000703/2023-76 2026-04-28 10285.96
10957 2026-06-08 25387.000703/2023-76 2026-06-10 9471.96
11291 2026-06-25 25387.000703/2023-76 2026-06-26 11839.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 11839.95 142079.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 22000 264000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 3362871.96 3362871.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.135.207-** CRISTIANO DA SILVA ALEXANDRE Apoio Administrativo
***.106.707-** BEATRIZ MARIA SIMÕES RAMOS DA SILVA Gestor
***.591.577-** JOSÉ ROCHA DA CRUZ JUNIOR Fiscal Técnico
***.423.407-** DOUGLAS JOSE SANTANA Apoio Administrativo
***.318.047-** ADÃO CELESTINO DE BARROS Apoio Administrativo
***.420.497-** VIVIANI DE FREITAS DALAVIA CARVALHO Apoio Administrativo
***.591.577-** JOSÉ ROCHA DA CRUZ JUNIOR Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º termo aditivo 93.42 KB 18/02/2026 15:57:43
inicial 170.23 KB 14/02/2025 16:26:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo