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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00017/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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22.068.281/0001-57 - CWF BRASIL SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.006903/2018-16
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DPU/UBERLÂNDIA/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2019
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Vig. Fim
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05/11/2024
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Situação
|
Rescindido
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Valor Global
|
R$ 49.123,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.093,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 223.530,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2019
|
00028/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006903/2018-16
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29/04/2019
|
28/04/2020
|
37.443,36
|
12
|
3.120,28
|
|
01/01/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.120,28 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 3.229,65 (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 28/04/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,51%.
|
29/04/2019
|
28/04/2021
|
38.755,80
|
12
|
3.229,65
|
|
05/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2019, POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 29/04/2020 A 28/04/2021
|
29/04/2020
|
28/04/2021
|
37.443,36
|
12
|
3.120,28
|
|
01/01/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 28/2019, PASSANDO DE R$ 3.229,65 PARA R$ 3.344,92, A CONTAR DE 01/01/2021 (DOC. SEI 4788644)
|
29/04/2019
|
28/04/2022
|
40.139,04
|
12
|
3.344,92
|
|
26/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29/04/2021 A 28/04/2022.
|
29/04/2021
|
28/04/2022
|
38.755,80
|
12
|
3.229,65
|
|
01/01/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 28/2019, PASSANDO DE R$ 3.344,92 PARA R$ 3.654,94 (SEI 5302995).
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29/04/2019
|
28/04/2024
|
43.859,28
|
12
|
3.654,94
|
|
22/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 29/04/2022 A 28/04/2023; ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA; REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019; ALTERAR O PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DO CONTRATO N.º 028/2019. COM A APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.229,65 (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PARA R$ 3.216,56
|
29/04/2022
|
28/04/2023
|
40.139,04
|
12
|
3.344,92
|
|
02/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 028/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 29/04/2023 A 28/04/2024.
|
29/04/2023
|
28/04/2024
|
43.859,28
|
12
|
3.654,94
|
|
20/04/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 28/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UBERLÂNDIA/MG.
|
29/04/2019
|
28/04/2024
|
46.429,08
|
12
|
3.869,09
|
|
01/01/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG001453/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM UBERLÂNDIA/MG. CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.869,09 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 4.093,60 (QUATRO MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2024 (SEI 7272496)
|
29/04/2019
|
28/04/2025
|
49.123,20
|
12
|
4.093,60
|
|
26/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 028/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A CONTAR DE 29/04/2024 A 28/04/2025.
|
29/04/2024
|
28/04/2025
|
49.123,20
|
12
|
4.093,60
|
|
05/11/2024
|
00028/2019
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
##TEX CONTRATO Nº 028/2019 - UASG 290002 PROCESSO 08038.006903/2018-16. CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001-16 CONTRATADO: CWF BRASIL SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 22.068.281/0001-serviços de limpeza e conservação à Unidade da Defensoria Pública da União em Uberlândia-MG. MOTIVO: Considerando a conclusão do processo licitatório realizado por meio do Pregão Eletrônico de n.º 90034/2024, determino a rescisão do Contrato Emergencial nº 028/2019 a partir de 05 de novembro 2024, com fundamento no inciso I do art. 79, c/c inciso XII do art. 78, ambos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e conforme a Cláusula Doze do referido Contrato. Data de assinatura em 06/11/2024
|
29/04/2019
|
05/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000602
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.434,00
|
3.874,01
|
425,60
|
42.134,39
|
3.874,01
|
4,92
|
370,55
|
3.929,06
|
|
290002
|
2024NE000594
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.063,37
|
4.127,37
|
386,85
|
40.549,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE801222
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.224,29
|
104,01
|
104,01
|
3.120,28
|
|
290002
|
2020NE800580
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.291,00
|
8.994,50
|
0,00
|
32.296,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000783
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.291,00
|
0,00
|
0,00
|
35.526,15
|
6.916,81
|
1.151,96
|
1.151,96
|
4.612,89
|
|
290002
|
2022NE000654
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.535,24
|
0,00
|
346,39
|
37.268,35
|
8.186,06
|
2.265,56
|
2.265,56
|
4.001,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5533
|
2024-12-10
|
08038.006903/2018-16
|
2025-06-04
|
682.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
4093.6
|
49123.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
