|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEMAT/DAD/ANP/DGP/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
08204.000662/2017-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR/ESTIVADOR, DE FORMA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 108.158,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.013,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 382.693,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2019
|
00006/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000662/2017-51
|
01/04/2019
|
01/04/2020
|
82.102,80
|
12
|
6.841,90
|
|
17/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2019-ANP/DGP PARA O PERÍODO DE 01/04/2020 A 01/04/2021.
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
84.740,16
|
12
|
7.061,68
|
|
16/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01/04/2021 A 01/04/2022, AO VALOR MENSAL DE R$ 7.327,68 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) E VALOR ANUAL DE R$ 87.932,16 (OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONFORME PRECEITUA O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
01/04/2021
|
01/04/2022
|
87.932,16
|
12
|
7.327,68
|
|
24/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/04/2023, OU ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DA NOVA LICITAÇÃO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, CONFORME PRECEITUA O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
01/04/2022
|
01/04/2023
|
95.684,88
|
12
|
7.973,74
|
|
01/01/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O VALOR MENSAL DE R$ 515,94, RETROATIVO A JANEIRO/2023, FEVEREIRO/2023 E MARÇO/2023 DO CONTRATO 06/2019, TOTAL DE R$ 1.547,82.
|
01/04/2019
|
31/03/2024
|
101.876,16
|
12
|
8.489,68
|
|
20/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/03/2024.
|
01/04/2023
|
31/03/2024
|
101.876,16
|
12
|
8.489,68
|
|
20/02/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 06/2019-DIREN-ANP/PF NO VALOR TOTAL DE R$ 1.570,56, SENDO O VALOR MENSAL APOSTILADO DE R$ 523,52 NAS DESPESAS DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2024, COM BASE NA CCT DA CATEGORIA. SEI 08204.000662/2017-51.
|
01/04/2019
|
31/03/2024
|
108.158,40
|
12
|
9.013,20
|
|
16/10/2026
|
00006/2019
|
Termo de Encerramento
|
Não há.
|
01/04/2019
|
31/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2019NE800156
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800005
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800248
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2021NE000012
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.687,90
|
0,00
|
0,00
|
80.360,22
|
7.327,68
|
0,00
|
0,00
|
7.327,68
|
|
200340
|
2023NE000010
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.876,16
|
8.489,68
|
0,00
|
93.386,48
|
8.489,68
|
0,00
|
802,27
|
7.687,41
|
|
200340
|
2023NE000074
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
726,19
|
0,00
|
0,00
|
726,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000002
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.615,12
|
0,00
|
0,00
|
26.615,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2022NE000009
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.684,88
|
0,00
|
726,19
|
86.984,95
|
7.973,74
|
0,00
|
0,00
|
7.973,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2023-02-08
|
08204.000662/2017-51
|
2023-02-13
|
7973.74
|
|
2157/2022
|
2022-12-08
|
08204.004937/2022-93
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
12
|
2023-01-09
|
08204.000049/2023-82
|
2023-01-17
|
0.00
|
|
636
|
2023-12-07
|
08204.000662/2017-51
|
2023-12-11
|
8489.68
|
|
584/2023
|
2023-11-08
|
08204.000662/2017-51
|
2023-11-10
|
8489.68
|
|
487/2023
|
2023-09-11
|
08204.000662/2017-51
|
2023-09-13
|
8489.68
|
|
529/2023
|
2023-10-06
|
08204.000662/2017-51
|
2023-10-17
|
8489.68
|
|
433
|
2023-08-07
|
08204.000662/2017-51
|
2023-08-10
|
8489.68
|
|
323/2023
|
2023-06-05
|
08204.000662/2017-51
|
2023-06-15
|
8489.68
|
|
385/2023
|
2023-07-07
|
08204.000662/2017-51
|
2023-07-17
|
8489.68
|
|
266/2023
|
2023-05-08
|
08204.000662/2017-51
|
2023-05-15
|
8489.68
|
|
218/2023
|
2023-04-13
|
08204.000662/2017-51
|
2023-04-19
|
1031.88
|
|
217/2023
|
2023-04-13
|
08204.000662/2017-51
|
2023-04-19
|
8489.68
|
|
152
|
2023-03-08
|
08204.000662/2017-51
|
2023-03-09
|
7973.74
|
|
741
|
2024-02-08
|
08204.000662/2017-51
|
2024-02-20
|
8065.20
|
|
797/2024
|
2024-03-14
|
08204.000662/2017-51
|
2024-03-21
|
8489.68
|
|
808
|
2024-03-21
|
08204.000662/2017-51
|
2024-04-08
|
1047.04
|
|
856/2024
|
2024-04-11
|
08204.000662/2017-51
|
2024-04-16
|
9013.20
|
|
690
|
2024-01-08
|
08204.000662/2017-51
|
2024-01-13
|
8489.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
4506.6
|
108158.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.219.701-**
|
ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.290.291-**
|
DATES MATOS LEITE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.248.303-**
|
CARLOS EDUARDO DE NEGREIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
