|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08285.010444/2018-53
|
|
Objeto
|
SUPORTE DE TI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.152,56
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.576,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.334.833,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2019
|
00003/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.010444/2018-53
|
11/03/2019
|
11/03/2020
|
276.567,60
|
1
|
276.567,60
|
|
27/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGENCIA PARA 11/03/2021.
|
11/03/2020
|
11/03/2021
|
276.608,88
|
1
|
0,00
|
|
03/09/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL, APLICANDO O ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ACUMULADO DE MARÇO/19 A MARÇO/20 (5,70), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL
|
11/03/2019
|
11/03/2021
|
292.352,40
|
1
|
292.352,40
|
|
04/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/03/2021 PARA 11/03/2022
|
11/03/2021
|
11/03/2022
|
292.352,40
|
1
|
292.352,40
|
|
28/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL, APLICANDO O ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ACUMULADO DE MARÇO/20 A MARÇO/21 (8,19), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE MARÇO/21
|
11/03/2019
|
11/03/2022
|
316.291,20
|
1
|
316.291,20
|
|
28/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL, APLICANDO O ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ACUMULADO DE MARÇO/20 A MARÇO/21 (8,19), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE MARÇO/21
|
11/03/2019
|
11/03/2022
|
316.291,20
|
1
|
316.291,20
|
|
14/02/2022
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/03/2022 PARA 11/03/2023;
1.2. ACRÉSCIMO DE 10% NA QUANTIDADE ESTIMADA DE CHAMADOS.
|
11/03/2022
|
11/03/2023
|
347.920,32
|
12
|
28.993,36
|
|
16/08/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL, APLICANDO O ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ACUMULADO DE MARÇO/21 A MARÇO/22 (5,60), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE MARÇO/22.
|
11/03/2019
|
11/03/2023
|
367.387,68
|
12
|
30.615,64
|
|
07/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/03/2023 PARA 11/03/2024
|
11/03/2023
|
11/03/2024
|
367.387,68
|
12
|
30.615,64
|
|
08/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/03/2024 A 11/05/2024, OU ATÉ O INÍCIO DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA O MESMO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II E §4º DA LEI Nº 8.666/93.
|
11/03/2024
|
11/05/2024
|
61.231,28
|
2
|
30.615,64
|
|
16/04/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL, APLICANDO O ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ACUMULADO DE MARÇO/2022 A MARÇO/2023 (6,42%), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE MARÇO/2023.
|
11/03/2019
|
11/05/2024
|
65.152,56
|
2
|
32.576,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2023NE000009
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
412.686,24
|
109.346,09
|
0,00
|
303.340,15
|
109.346,09
|
81.837,72
|
81.837,72
|
27.508,37
|
|
200352
|
2021NE000006
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
316.900,13
|
0,00
|
0,00
|
290.540,04
|
26.360,09
|
0,00
|
0,00
|
26.360,09
|
|
200352
|
2022NE000021
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
334.080,56
|
0,00
|
0,00
|
300.827,81
|
27.508,37
|
0,00
|
0,00
|
27.508,37
|
|
200352
|
2024NE000008
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
120.031,49
|
0,00
|
0,00
|
120.031,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2019NE800248
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2020NE800026
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2020NE800228
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
513
|
2023-01-03
|
08285.010444/2018-53
|
2023-01-04
|
0.00
|
|
796
|
2023-03-03
|
08285.010444/2018-53
|
2023-03-03
|
27508.37
|
|
1029
|
2023-04-11
|
08285.010444/2018-53
|
2023-04-12
|
27508.37
|
|
1201
|
2023-05-09
|
08285.010444/2018-53
|
2023-05-10
|
34761.40
|
|
654
|
2023-02-03
|
08285.010444/2018-53
|
2023-02-06
|
27508.37
|
|
1305
|
2023-06-07
|
08285.010444/2018-53
|
2023-06-20
|
27508.37
|
|
1432
|
2023-07-04
|
08285.010444/2018-53
|
2023-07-04
|
27508.37
|
|
1574
|
2023-08-04
|
08285.010444/2018-53
|
2023-08-04
|
23475.29
|
|
1716
|
2023-09-04
|
08285.010444/2018-53
|
2023-09-05
|
25036.48
|
|
2864
|
2024-05-06
|
08285.010444/2018-53
|
2024-05-07
|
29272.05
|
|
1865
|
2023-10-05
|
08285.010444/2018-53
|
2023-10-06
|
27508.37
|
|
1995
|
2023-11-06
|
08285.010444/2018-53
|
2023-11-07
|
27508.37
|
|
2130
|
2023-12-04
|
08285.010444/2018-53
|
2023-12-05
|
27508.37
|
|
2307
|
2024-01-03
|
08285.010444/2018-53
|
2024-01-08
|
27508.37
|
|
2435
|
2024-02-05
|
08285.010444/2018-53
|
2024-02-05
|
27508.37
|
|
2588
|
2024-03-08
|
08285.010444/2018-53
|
2024-03-11
|
27508.37
|
|
2700
|
2024-04-03
|
08285.010444/2018-53
|
2024-04-03
|
27508.37
|
|
2887
|
2024-05-09
|
08285.010444/2018-53
|
2024-05-14
|
17663.84
|
|
2888
|
2024-05-09
|
08285.010444/2018-53
|
2024-05-14
|
3523.20
|
|
3007
|
2024-06-05
|
08285.010444/2018-53
|
2024-06-07
|
4711.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
407
|
34.6
|
28164.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
176
|
105.08
|
36988.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.347-**
|
CELIO FLORES SIQUEIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.617.867-**
|
MARCOS TADEU ANDERSON MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.473.347-**
|
CELIO FLORES SIQUEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.617.867-**
|
MARCOS TADEU ANDERSON MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
