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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2019
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00014/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.798.024/0001-04 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA
Processo 08485.015330/2017-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA PARA OS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NA SEDE DA SR/PF/RR E NA DPF/PAC/RR.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2019
Vig. Fim 30/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 88.670,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 88.670,76
Valor Acumulado R$ 1.152.719,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/09/2019 00021/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.015330/2017-62 01/10/2019 30/09/2022 88.670,76 1 88.670,76
18/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/19 - MANUTENÇÃO DE GERADORES- FIRMADO ENTRE APF/RR E A EFL SILVA ME, COM VIGÊNCIA ENTRE 01/10/20 E 30/09/21. VALOR TOTAL: R$ 88.670,76. 01/10/2020 30/09/2021 88.670,76 1 0,00
27/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NACLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 21/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/09/2022. 01/10/2019 30/09/2022 88.670,76 1 88.670,76
08/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 21/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/09/2023 01/10/2022 30/09/2023 88.670,76 1 88.670,76
16/10/2026 00021/2019 Termo de Encerramento 01/10/2019 30/09/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2019NE800369 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2019NE800368 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800026 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800025 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800305 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800423 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.196,15 12.956,92 0,00 3.239,23 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2021NE000026 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.870,76 0,00 0,00 35.631,53 3.239,23 0,00 0,00 3.239,23
200384 2022NE000026 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.481,92 0,00 0,00 2.481,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2022NE000027 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.870,76 0,00 0,00 35.631,53 3.238,93 0,00 0,00 3.238,93
200384 2023NE000026 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.153,07 0,00 0,00 29.153,07 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2023NE000027 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.092,99 0,00 0,00 2.092,99 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2021NE000053 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.800,00 0,00 0,00 2.643,84 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2142 2023-06-08 08485.015330/2017-62 2023-06-21 1657.57
2141 2023-06-08 08485.015330/2017-62 2023-06-14 1581.66
2143 2023-06-08 08485.015330/2017-62 2023-06-20 1657.57
2140 2023-06-08 08485.015330/2017-62 2023-06-21 1581.66
2262 2023-07-19 08485.015330/2017-62 2023-07-26 1581.66
2272 2023-07-31 08485.015330/2017-62 2023-08-09 1657.57
2271 2023-07-31 08485.015330/2017-62 2023-08-09 1657.57
2329 2023-08-08 08485.015330/2017-62 2023-08-18 1581.66
2391 2023-09-01 08485.015330/2017-62 2023-09-06 1657.57
2330 2023-08-08 08485.015330/2017-62 2023-09-04 1657.57
2390 2023-09-01 08485.015330/2017-62 2023-09-06 1581.66
388 2023-10-19 08485.015330/2017-62 2023-10-25 200.00
2513 2023-10-10 08485.015330/2017-62 2023-10-19 1581.66
2514 2023-10-10 08485.015330/2017-62 2023-10-19 1657.57
387 2023-10-19 08485.015330/2017-62 2023-10-25 959.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA 1 49800 49800.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 1581.66 18979.9200
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 1657.57 19890.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
***.716.004-** JORGE CORREIA DE ASSUNÇÃO Fiscal Substituto
***.104.894-** FREDD VALDIR DE LIMA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo