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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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08475.000483/2019-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIONACIONAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DESISTEMA (SOFTWARE) COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER A SR/PF/RO, DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS E BASES AVANÇADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2019
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Vig. Fim
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24/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 860.486,15
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 71.707,18
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Valor Acumulado
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R$ 1.720.972,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2019
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00016/2019
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Termo de Encerramento
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24/06/2019
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24/06/2021
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0,00
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0,00
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06/06/2019
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00016/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000483/2019-96
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24/06/2019
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24/06/2021
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860.486,15
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12
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71.707,18
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25/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES, DE 24/06/2020 A 24/06/2021.
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24/06/2020
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24/06/2021
|
860.486,15
|
12
|
71.707,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200378
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2019NE800332
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PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200378
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2020NE800039
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200378
|
2020NE800256
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PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200378
|
2021NE000039
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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446.018,18
|
0,00
|
0,00
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446.018,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200378
|
2021NE000102
|
PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.290,36
|
0,00
|
0,00
|
18.290,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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17250.1574
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4.1569
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860486.1516
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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