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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00175/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.872.814/0003-00 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
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08786.000771/2018-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - LINK DEDICADO - FIBRA ÓTICA, A SEREM EXECUTADOSDE FORMA CONTÍNUA, PARA O CENTRO AUDIOVISUAL DE GOIÂNIA (CAUD) DO MUSEU DO ÍNDIO.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08786.000771/2018-56.
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Vig. Início
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09/09/2019
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|
Vig. Fim
|
09/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 18.885,42
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.573,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 90.231,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2019
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00175/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000771/2018-56
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09/09/2019
|
09/09/2020
|
15.469,93
|
1
|
15.469,93
|
|
15/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº175/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTERNET PARA O CENTRO AUDIOVISUAL DE GOIÂNIA (CAUD) DO MUSEU DO ÍNDIO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE DO PREÇO, VISANDO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, PELA VARIAÇÃO DO IST - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO VALOR DE 3,27%.
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09/09/2020
|
09/09/2021
|
15.975,79
|
1
|
0,00
|
|
09/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 175/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/09/2021 A 09/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS , COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DO MERCADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 174/2019.
|
09/09/2021
|
09/09/2022
|
18.495,17
|
12
|
1.541,26
|
|
30/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 175/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/09/2022 A 09/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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09/09/2022
|
09/09/2023
|
18.495,17
|
12
|
1.541,26
|
|
17/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
SUBSTITUIR A EMPRESA ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S.A. PELA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A., COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO Nº 175/2019, FIRMADO COM O MUSEU DO ÍNDIO.
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17/03/2023
|
09/09/2023
|
18.495,17
|
12
|
1.541,26
|
|
04/08/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 175/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/09/2023 A 09/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993, BEM COMO REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DO MERCADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA Nº 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO-SE O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO VALOR DE 2,11%.
|
09/09/2023
|
09/09/2024
|
18.885,42
|
12
|
1.573,79
|
|
09/09/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2019, PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO , POR 12 (DOZE) MESES
|
09/09/2024
|
09/09/2025
|
18.885,42
|
12
|
1.573,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194022
|
2019NE800487
|
51INF - DESPESAS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2020NE800022
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2020NE800330
|
FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2023NE000146
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.641,74
|
6.217,70
|
0,00
|
17.424,04
|
1.573,78
|
0,00
|
0,00
|
1.573,78
|
|
194022
|
2023NE000012
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2023NE000066
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2025NE000013
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2024NE000021
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.144,24
|
1.849,81
|
148,72
|
17.145,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2021NE000015
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.765,38
|
0,00
|
0,00
|
14.180,76
|
1.289,16
|
0,00
|
0,00
|
1.289,16
|
|
194022
|
2022NE000021
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.485,80
|
0,00
|
0,00
|
16.738,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000113
|
2024-05-07
|
08786.000771/2018-56
|
2024-05-08
|
1573.78
|
|
000042978
|
2023-12-03
|
08786.000771/2018-56
|
2023-12-07
|
1573.78
|
|
000044260
|
2024-01-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-01-11
|
1573.78
|
|
000045314
|
2024-02-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-02-08
|
1573.78
|
|
000046651
|
2024-03-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-03-05
|
1573.78
|
|
000049179
|
2024-05-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-05-08
|
1573.78
|
|
000050924
|
2024-06-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-06-10
|
1573.78
|
|
000052081
|
2024-07-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-07-05
|
1573.78
|
|
000053959
|
2024-08-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-08-05
|
1573.79
|
|
000057166
|
2024-10-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-10-10
|
1573.78
|
|
478109234
|
2024-11-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-11-18
|
1573.78
|
|
000060576
|
2024-12-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-12-06
|
1556.63
|
|
000062322
|
2025-01-03
|
08786.000771/2018-56
|
2025-01-09
|
1569.15
|
|
000055525
|
2024-09-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-09-11
|
1573.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-09-09
|
798.79
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1573.785
|
18885.4200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.931-**
|
MARCELO HENRIQUE DA S. GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.513.181-**
|
MARIA CELESTE MOURA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
