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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00174/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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08786.000771/2018-56
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC) FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA O CENTRO AUDIOVISUAL DE GOIÂNIA (CAUD) DO MUSEU DO ÍNDIO.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08786.000771/2018-56.
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Vig. Início
|
09/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.688,67
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 307,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.161,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2019
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00174/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000771/2018-56
|
09/09/2019
|
09/09/2020
|
3.095,88
|
1
|
3.095,88
|
|
15/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº174/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA PARA O CENTRO AUDIOVISUAL DE GOIÂNIA(CAUD) DO MUSEU DO ÍNDIO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE DO PREÇO, VISANDO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, PELA VARIAÇÃO DO IST - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ACUMULADONOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO VALOR DE 3,27%.
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09/09/2020
|
09/09/2021
|
3.182,49
|
1
|
0,00
|
|
09/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/09/2021 A 09/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS , COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DO MERCADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 174/2019.
|
09/09/2021
|
09/09/2022
|
3.688,67
|
12
|
307,39
|
|
30/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/09/2022 A 09/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
09/09/2022
|
09/09/2023
|
3.688,67
|
12
|
307,39
|
|
04/08/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/09/2023 A 09/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
09/09/2023
|
09/09/2024
|
3.688,67
|
12
|
307,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194022
|
2023NE000010
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2023NE000087
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.072,85
|
215,34
|
0,00
|
857,51
|
96,14
|
0,00
|
0,00
|
96,14
|
|
194022
|
2024NE000015
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
706,42
|
0,00
|
0,00
|
706,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2019NE800486
|
51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2020NE800021
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2020NE800329
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2021NE000014
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.497,01
|
0,00
|
0,00
|
174,51
|
883,08
|
0,00
|
0,00
|
883,08
|
|
194022
|
2022NE000022
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.203,88
|
0,00
|
0,00
|
749,72
|
161,77
|
0,00
|
0,00
|
161,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002526109
|
2023-12-03
|
08786.000771/2018-56
|
2023-12-06
|
87.66
|
|
002599804
|
2024-02-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-02-08
|
86.79
|
|
002563500
|
2024-01-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-01-11
|
96.14
|
|
002645733
|
2024-03-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-03-04
|
86.90
|
|
002690746
|
2024-04-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-04-08
|
94.22
|
|
002736756
|
2024-05-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-05-08
|
74.95
|
|
002779426
|
2024-06-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-06-07
|
86.53
|
|
002820557
|
2024-07-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-07-05
|
76.82
|
|
002906699
|
2024-09-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-09-12
|
90.54
|
|
002862600
|
2024-08-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-08-05
|
84.69
|
|
002950429
|
2024-10-03
|
08786.000771/2018-56
|
2024-10-10
|
24.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-09-09
|
159.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
4236
|
0.11
|
465.9600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
552
|
0.92
|
507.8400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1536
|
0.57
|
875.4600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
552
|
0.97
|
535.4400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
36
|
1.6275
|
58.5900
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
144
|
1.24
|
178.5600
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
88.9017
|
1066.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.931-**
|
MARCELO HENRIQUE DA S. GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.513.181-**
|
MARIA CELESTE MOURA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
