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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194041 - CR-CEPIRN
Unidade Gestora Origem do Contrato 194041 - CR-CEPIRN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00070/2019
Unidade Realizadora da Compra 194041 - CR-CEPIRN
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
Processo 08087.000100/2016-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CR NORDESTE II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I
Informações Complementares PROCESSO Nº 08087000100201619.
Vig. Início 16/04/2019
Vig. Fim 16/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.686,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 640,53
Valor Acumulado R$ 44.372,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2019 00070/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000100/2016-19 16/04/2019 16/04/2021 14.499,84 1 14.499,84
14/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 70/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADO À SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II EM FORTALEZA/CE. 16/04/2021 16/04/2023 14.499,84 24 604,16
06/04/2023 00002/2023 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO. 16/04/2023 16/04/2024 7.686,36 12 640,53
16/04/2024 00003/2024 Termo Aditivo 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PELA EMPRESA DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A E APRORROGAÇÃO DO CONTRATO 16/04/2024 16/04/2025 7.686,36 12 640,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194041 2021NE000005 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.327,89 0,00 0,00 6.977,07 428,79 0,00 77,97 272,85
194041 2022NE000009 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.260,68 0,00 0,00 6.977,07 305,42 21,81 21,81 261,80
194041 2023NE000031 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.936,35 2.364,87 0,00 4.571,48 2.364,87 279,54 279,54 2.085,33
194041 2023NE000009 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2024NE000013 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000005 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.562,12 289,27 0,00 2.272,85 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2024NE000124 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.802,29 356,64 0,00 6.445,65 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2019NE800070 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2019NE800071 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1933438 2025-01-23 08087.000619/2019-31 2025-02-04 640.53
1936950 2025-02-19 08087.000619/2019-31 2025-02-20 640.53
1941590 2025-03-31 08087.000619/2019-31 2025-04-04 640.53
1945434 2025-04-28 08087.000619/2019-31 2025-05-06 640.53
1929378 2024-12-18 08087.000100/2016-19 2025-05-28 67.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 2 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 12 640.53 7686.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 03 2024 DOU 1.37 MB 18/04/2024 15:03:02
TA 03 2024 427.40 KB 18/04/2024 15:02:39
TA 02/2023 DOU Extrato 704.76 KB 08/08/2023 16:09:38
TA 02/2023 254.45 KB 08/08/2023 16:08:58
Extrato do 1º Termo Aditivo 430.81 KB 28/02/2023 09:10:09
1º Termo Aditivo 178.82 KB 28/02/2023 09:09:53
Extrato de Contrato 70/2019 2.86 MB 28/02/2023 09:09:35
Contrato 70/2019 235.13 KB 28/02/2023 09:09:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo