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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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194041 - CR-CEPIRN
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08087.000100/2016-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CTL DE NATAL/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08087000100201619.
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Vig. Início
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16/04/2019
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Vig. Fim
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16/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.780,12
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 565,01
|
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Valor Acumulado
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R$ 38.748,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2019
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00071/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000100/2016-19
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16/04/2019
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16/04/2021
|
12.662,00
|
1
|
12.662,00
|
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16/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 71/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADO À COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL EM NATAL/RN, SUBORDINADA À COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II EM FORTALEZA/CE.
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16/04/2021
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16/04/2023
|
12.662,00
|
24
|
527,58
|
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27/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 71/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADO À COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL EM NATAL/RN, SUBORDINADA À COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II EM FORTALEZA/CE.
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16/04/2023
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16/04/2024
|
6.644,00
|
12
|
553,67
|
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12/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADO À COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL EM NATAL/RN, SUBORDINADA À COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II EM FORTALEZA/CE.
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16/04/2024
|
16/04/2025
|
6.780,12
|
12
|
565,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194041
|
2023NE000032
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.331,02
|
1.107,34
|
0,00
|
5.223,68
|
1.107,34
|
0,00
|
0,00
|
1.107,34
|
|
194041
|
2019NE800072
|
51INF - DESPESAS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2019NE800073
|
51INF - DESPESAS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2021NE000006
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.018,00
|
0,00
|
0,00
|
5.516,50
|
501,50
|
0,00
|
0,00
|
501,50
|
|
194041
|
2022NE000010
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.018,02
|
0,00
|
0,00
|
5.516,50
|
501,54
|
0,02
|
0,02
|
501,50
|
|
194041
|
2023NE000010
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2024NE000012
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.740,44
|
565,01
|
0,00
|
6.175,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2025NE000004
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.260,04
|
263,67
|
0,00
|
1.996,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.637
|
2024-12-30
|
08087.000100/2016-19
|
2025-01-07
|
565.01
|
|
5713
|
2025-01-31
|
08087.000399/2019-46
|
2025-02-11
|
565.01
|
|
5803
|
2025-02-28
|
08087.000399/2019-46
|
2025-03-21
|
565.01
|
|
5892
|
2025-03-31
|
08087.000399/2019-46
|
2025-04-03
|
565.01
|
|
5971
|
2025-04-30
|
08087.000100/2016-19
|
2025-05-09
|
301.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
638.76
|
638.7600
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
511.78
|
6141.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.704-**
|
LILIAN FELIX BORGES
|
Gestor
|
|
***.720.704-**
|
LILIAN FELIX BORGES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.256.872-**
|
EDUARDO DEZIDÉRIO CHAVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.256.872-**
|
EDUARDO DEZIDÉRIO CHAVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.752.342-**
|
ALAN ALEXANDRE POLENIS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.903.168-**
|
FERNANDO LOSCHIAVO READER
|
Gestor Substituto
|
|
***.752.342-**
|
ALAN ALEXANDRE POLENIS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.903.168-**
|
FERNANDO LOSCHIAVO READER
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
