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Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200112 - SPRF-CE
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200112 - SPRF-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200112 - SPRF-CE
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Número da Compra
|
00002/2019
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08653.003365/2019-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO CEARÁ - SPRF/CE (SEDE E DEMAIS UNIDADES),COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.426.465,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.426.465,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.691.330,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003365/2019-31
|
23/01/2020
|
23/01/2021
|
1.073.408,16
|
1
|
1.073.408,16
|
|
14/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
1. ALTERAR O LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVISTA NO ITEM 1.3 SEM IMPLICÂNCIA DE MODIFICAÇÃO DA METRAGEM, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DA SEDE DA SPRF-CE PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT-CE) E DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO CTNE, AMBOS LOCALIZADOS NA RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 06, CAJAZEIRAS, FORTALEZA/CE .
2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR (12) DOZE MESES, CUJO PERÍODO INICIA NO DIA 23/01/2021 E TERMINA EM 23/01/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO.
|
23/01/2021
|
23/01/2022
|
1.109.315,76
|
1
|
1.109.315,76
|
|
18/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020 (SEI N° 23823513), POR (12) DOZE MESES, CUJO PERÍODO INICIA NO DIA 23/01/2022 E TERMINA EM 23/01/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO.
|
23/01/2022
|
23/01/2023
|
1.157.567,28
|
1
|
1.157.567,28
|
|
29/09/2022
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO Nº 3/2020, EM DECORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 DA CATEGORIA QUE ABRANGE O POSTO DE SERVENTE
|
23/01/2020
|
23/01/2023
|
1.291.206,24
|
1
|
1.291.206,24
|
|
02/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR (12) DOZE MESES, CUJO PERÍODO INICIA NO DIA 24/01/2023 E TERMINA EM 23/01/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO E REAJUSTAR VALORES DECORRENTES DE CUSTOS NÃO RENIVÁVEIS
|
24/01/2023
|
23/01/2024
|
1.292.408,40
|
1
|
1.292.408,40
|
|
07/08/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO Nº 3/2020, EM DECORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 DA CATEGORIA QUE ABRANGE O POSTO DE SERVENTE
|
23/01/2020
|
23/01/2024
|
1.345.780,32
|
1
|
1.345.780,32
|
|
11/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR (12) DOZE MESES, CUJO PERÍODO INICIA NO DIA 24/01/2024 E TERMINA EM 23/01/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO E ALTERAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N.º 03/2020 DE R$ 1.345.780,32 (UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 1.353.151,92 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
|
24/01/2024
|
23/01/2025
|
1.353.151,92
|
1
|
1.353.151,92
|
|
27/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO Nº 3/2020, EM DECORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 DA CATEGORIA QUE ABRANGE O POSTO DE SERVENTE
|
23/01/2020
|
23/01/2025
|
1.419.238,56
|
1
|
1.419.238,56
|
|
20/01/2025
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES PAGOS À EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO Nº 3/2020, EM DECORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO REAJUSTE DE INSUMOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA (MATERIAIS). OS VALORES ESTIMADOS DO CONTRATO Nº 3/2020 PASSARÃO PARA R$ 118.872,10 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS), MENSALMENTE, E PARA R$ 1.426.465,20 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), ANUALMENTE;
|
23/01/2020
|
23/01/2025
|
1.426.465,20
|
1
|
1.426.465,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200112
|
2019NE800725
|
RF9990A1TRC - TERCEIRIZACAO E ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2020NE800029
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2020NE800166
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2020NE800633
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
280.000,00
|
280.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2021NE000028
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.150.180,30
|
0,00
|
0,00
|
959.486,06
|
190.694,24
|
0,00
|
0,00
|
190.694,24
|
|
200112
|
2023NE000010
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.341.587,03
|
112.229,73
|
12.294,73
|
1.217.062,57
|
112.229,73
|
786,63
|
786,63
|
123.737,83
|
|
200112
|
2025NE000007
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2024NE000022
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.393.285,56
|
130.672,99
|
125.104,13
|
1.137.508,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2025NE000035
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.534,40
|
0,00
|
0,00
|
90.534,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2022NE000043
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.273.673,86
|
0,00
|
10.739,88
|
1.120.797,20
|
95.082,35
|
0,00
|
0,00
|
105.822,23
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31633
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
23814.71
|
|
31634
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
16543.74
|
|
31635
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
7929.78
|
|
31636
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
4032.09
|
|
31637
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
3903.89
|
|
31638
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
8064.18
|
|
31639
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
4032.09
|
|
31640
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
8064.18
|
|
31642
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
4032.09
|
|
31643
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
7891.42
|
|
31646
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
8064.18
|
|
31647
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
3494.48
|
|
31641
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
4032.09
|
|
31644
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
3763.28
|
|
31645
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
4032.09
|
|
31648
|
2024-09-30
|
08653.010996/2024-74
|
2024-09-30
|
4032.09
|
|
31474
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
21807.77
|
|
31475
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
16058.97
|
|
31476
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
8064.18
|
|
31477
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
4032.09
|
|
31478
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
3903.89
|
|
31479
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
8064.18
|
|
31480
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
4032.09
|
|
31481
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
8064.18
|
|
31482
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
4032.09
|
|
31483
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
4032.09
|
|
31484
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
7891.42
|
|
31485
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
3897.69
|
|
31486
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
4032.09
|
|
31487
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
8064.18
|
|
31488
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
4032.09
|
|
31489
|
2024-08-27
|
08653.007131/2024-21
|
2024-08-27
|
4032.09
|
|
31823-31838
|
2024-10-23
|
08653.011669/2024-30
|
2024-10-23
|
114841.83
|
|
32192 A 32207
|
2024-12-19
|
08653.012884/2024-58
|
2024-12-19
|
105693.84
|
|
32036 A 32051
|
2024-12-03
|
08653.012071/2024-68
|
2024-12-05
|
115194.33
|
|
32385-32400
|
2025-01-23
|
08653.013494/2024-03
|
2025-01-23
|
109129.30
|
|
32429
|
2025-01-30
|
08653.000600/2025-61
|
2025-01-31
|
5942.16
|
|
32504 A 32532
|
2025-02-20
|
08653.000601/2025-14
|
2025-02-21
|
90534.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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118872.1
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1426465.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.103.083-**
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ALESSANDER DE AQUINO ARAUJO
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Fiscal Administrativo
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***.916.793-**
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ALESSANDRA OLIVEIRA PINHEIRO BALDUÍNO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.688.283-**
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DANIEL DA SILVA MACIEL
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Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.677.751-**
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MAYKEL BRUNO ROSAL LOPES
|
Autoridade Competente
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***.749.733-**
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GETULIO RODNEY GOMES DE LIMA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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