|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000031
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.426.655/0001-09 - VIVIANE ROCHA DO CARMO
|
|
Processo
|
23823.000223/2024-74
|
|
Objeto
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CAMPUS HORIZONTE CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP-HOR VIA DOC SEI 5888867 PROCESSO 23823.000223/2024-74
|
|
Informações Complementares
|
15831905000122023 - UASG Minuta: 158319
|
|
Vig. Início
|
20/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 365.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 365.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 365.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2024
|
2024NE000031
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000223/2024-74
|
20/02/2024
|
26/02/2025
|
365.000,00
|
1
|
365.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158319
|
2024NE000031
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.404,00
|
8.448,50
|
0,00
|
39.955,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2185
|
2025-03-08
|
23823.000223/2024-74
|
2025-03-27
|
9436.50
|
|
2184
|
2025-02-10
|
23823.000223/2024-74
|
2025-02-28
|
3348.00
|
|
2183
|
2024-12-26
|
23823.000223/2024-74
|
2025-02-18
|
5040.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
16000
|
11
|
176000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
42000
|
4.5
|
189000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.044.013-**
|
SABRINA OLIVEIRA ROSA DUARTE CAVALCANTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
