Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 90020/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 11.947/2009
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.814.502/0001-07 - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO EXTRATIVISTA DO ESTADO DO ACRE LTDA
Processo 23107.000559/2024-22
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 20/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 14/02/2025
Vig. Fim 14/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.027.494,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.027.494,24
Valor Acumulado R$ 1.027.494,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000559/2024-22 14/02/2025 14/02/2026 1.027.494,24 1 1.027.494,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2025NE000608 G20RIB0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.894,25 0,00 0,00 7.894,25 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000395 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.293,30 0,00 0,00 1.293,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000172 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 127.923,26 33.384,18 922,79 93.616,29 49.609,93 0,00 0,00 50.532,72
154044 2025NE000198 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.371,75 0,00 0,00 1.371,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000196 AFF53R9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 3.304,98 0,00 0,00 3.304,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000197 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 979,02 0,00 0,00 979,02 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000201 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.498,80 0,00 0,00 1.498,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000357 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.079,11 0,00 0,00 1.079,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000358 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.596,40 0,00 0,00 9.596,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000835 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.406,70 0,00 0,00 1.406,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000994 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 731,60 0,00 0,00 731,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001311 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 423,50 0,00 0,00 423,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001308 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 121,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001309 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001310 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.678,00 0,00 0,00 4.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000138 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.396,10 0,00 0,00 1.396,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000161 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.340,31 0,00 0,00 11.340,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
83562 2025-02-24 23107.000559/2024-22 2025-02-24 1498.80
83.996 2025-04-02 23107.000559/2024-22 2025-04-07 15687.18
83.785 2025-03-13 23107.000559/2024-22 2025-04-07 10525.11
83784 2025-03-13 23107.000559/2024-22 2025-04-17 4261.50
000.084.182 2025-04-17 23107.000559/2024-22 2025-04-22 1394.25
84.551 2025-05-16 23107.000559/2024-22 2025-05-26 12771.56
84803 2025-06-09 23107.000559/2024-22 2025-06-10 1293.30
000.084.550 2025-05-16 23107.012226/2025-27 2025-06-16 5363.11
000.085.028 2025-06-30 23107.000559/2024-22 2025-07-07 5312.40
85.029 2025-06-30 23107.000559/2024-22 2025-07-14 14358.49
85.562 2025-08-20 23107.000559/2024-22 2025-09-03 9220.10
85609 2025-08-25 23107.000559/2024-22 2025-08-27 1406.70
000.085.563 2025-08-20 23107.000559/2024-22 2025-09-15 3698.10
86.019 2025-10-03 23107.000559/2024-22 2025-10-13 16202.30
86192 2025-10-20 23107.000559/2024-22 2025-10-22 731.60
000.086.020 2025-10-03 23107.000559/2024-22 2025-10-28 4196.15
86.569 2025-11-19 23107.000559/2024-22 2025-12-04 15774.34
000.086.811 2025-12-08 23107.000559/2024-22 2025-12-09 5222.50
86.844 2025-12-10 23107.000559/2024-22 2026-01-20 16299.19
88182 2026-02-10 23107.000559/2024-22 2026-02-11 1396.10
88.851 2026-03-18 23107.000559/2024-22 2026-04-07 33310.74
88.804 2026-03-13 23107.000559/2024-22 2026-04-07 11340.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material POLPA DE FRUTA 7536 19.98 150569.2800
Material POLPA DE FRUTA 7536 23.21 174910.5600
Material POLPA DE FRUTA 5664 18.55 105067.2000
Material POLPA DE FRUTA 5088 18.59 94585.9200
Material POLPA DE FRUTA 4272 18.66 79715.5200
Material POLPA DE FRUTA 4272 19.46 83133.1200
Material POLPA DE FRUTA 6048 18.29 110617.9200
Material POLPA DE FRUTA 3264 30.25 98736.0000
Material POLPA DE FRUTA 5664 22.98 130158.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.264.092-** CYNARA PESSOA FONTES DA SILVA Gestor
***.342.284-** PEDRO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.571.162-** RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA Gestor
***.732.002-** ANDREY MAQUINÉ BEZERRA Gestor
***.372.522-** BARBARA TELES CAMELI RODRIGUES Gestor
***.759.852-** MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO Fiscal Técnico
***.251.232-** RICARDO JOSE DE CAMARGO BISPO Fiscal Técnico
***.152.492-** CLEILTON FRANÇA DOS SANTOS Gestor
***.058.812-** YARA SANTIAGO SILVA Fiscal Técnico
***.627.852-** DAILTON ALBUQUERQUE DE FARIAS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
publicação do contrato 190.95 KB 17/02/2025 12:41:36
Contrato 265.99 KB 17/02/2025 12:40:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo