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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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110245
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
|
00034.000942/2024-86
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL, SERVIÇOS DE FILTRAGEM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE GALÕES, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA IMPRENSA NACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA..
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Informações Complementares
|
MÃO DE OBRA EXCLUSIVA - 12 M MATERIAL SOB DEMANDA...
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Vig. Início
|
13/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/02/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.134.453,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 94.537,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.072.786,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
|
00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.000942/2024-86
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13/02/2025
|
13/02/2026
|
1.084.671,37
|
12
|
90.389,28
|
|
07/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÕES EQUIVALERÁ A 15,29% (QUINZE VÍRGULA VINTE E NOVE POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “B”, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
07/04/2025
|
13/02/2026
|
993.880,44
|
12
|
82.823,37
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL – SEAC/DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL– SINDISERVIÇOS/DF, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO DF000042/2025.
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13/02/2025
|
13/02/2026
|
1.044.390,14
|
12
|
87.032,51
|
|
12/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 13/02/2026 ATÉ 13/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.ORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 13/02/2026 ATÉ 13/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N.º 11/2025, A PARTIR DO DIA 13/02/2025, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO VALOR DO CAFÉ. PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO CAFÉ DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) PARA R$ 25,37 (VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
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12/02/2026
|
13/02/2027
|
1.594.430,51
|
12
|
132.869,21
|
|
12/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EM 90 (NOVENTA) CAIXAS DE CHÁ DE MORANGO, O QUE EQUIVALE A 0,016% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.SUPRESSÃO QUANTITATIVA EM 2 (DOIS) RECIPIENTES PARA COLETA SELETIVA E 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, O QUE EQUIVALE A 0,017% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS A PARTIR DE 13/02/2026, NOS TERMOS DO ITEM 1.2 DO ANEXO VII-F E ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPGO Nº 5/2017. E POR FIM A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
12/02/2026
|
13/02/2027
|
1.063.774,20
|
12
|
88.647,85
|
|
08/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL – SEAC/DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL– SINDISERVIÇOS/DF, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO DF000019/2026.
AJUSTE DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025 FOI DE 0,98% PARA O PIS E 4,52% PARA A COFINS, TOTALIZANDO O PERCENTUAL PARA 5,5%.
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP) DA EMPRESA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, TOTALIZANDO O PERCENTUAL DE 2,26%.
REAJUSTE DE INSUMOS, A PARTIR DE 28/02/2026, COM O VALOR PERCENTUAL DE CORREÇÃO DE 4,264380%, COM BASE NOS DADOS DE CORREÇÃO PELO IPCA.
|
13/02/2025
|
13/02/2027
|
1.134.453,61
|
12
|
94.537,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2025NE000014
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
743,24
|
218,91
|
80,42
|
443,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000015
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
598.914,66
|
14.741,35
|
13.838,50
|
570.334,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000016
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
160.368,00
|
99.689,58
|
0,00
|
60.678,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000088
|
4620001T607 - TED 001/2020 IMPRENSA NACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.125,95
|
3.776,44
|
0,00
|
7.349,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000023
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.021,09
|
27.429,21
|
0,00
|
58.591,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000024
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
224,67
|
224,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000022
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
967.005,32
|
455.765,00
|
0,00
|
511.240,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15081
|
2026-07-28
|
00034.000942/2024-86
|
2026-07-29
|
82669.31
|
|
15548
|
2026-08-26
|
00001.005007/2026-55
|
2026-08-27
|
81164.62
|
|
16501
|
2026-10-13
|
00034.000942/2024-86
|
2026-10-15
|
88717.81
|
|
12505
|
2026-03-17
|
00001.001111/2026-71
|
2026-03-17
|
13639.80
|
|
6778
|
2025-03-31
|
00001.001538/2025-98
|
2025-04-01
|
31260.48
|
|
7270
|
2025-05-02
|
00001.002233/2025-01
|
2025-05-02
|
76733.00
|
|
7704
|
2025-05-29
|
00001.002972/2025-95
|
2025-05-29
|
77051.53
|
|
10710
|
2025-12-01
|
00034.000942/2024-86
|
2025-12-01
|
79891.26
|
|
8157
|
2025-06-30
|
00034.000942/2024-86
|
2025-06-30
|
78702.32
|
|
9655
|
2025-09-24
|
00034.000942/2024-86
|
2025-09-24
|
75230.43
|
|
8617
|
2025-07-23
|
00001.004412/2025-75
|
2025-07-23
|
76660.08
|
|
9193
|
2025-08-26
|
00034.000942/2024-86
|
2025-08-26
|
77017.89
|
|
10144
|
2025-10-24
|
00034.000942/2024-86
|
2025-10-24
|
79785.33
|
|
10847
|
2025-12-05
|
00034.000942/2024-86
|
2025-12-05
|
393.25
|
|
11157
|
2025-12-19
|
00034.000942/2024-86
|
2025-12-19
|
78527.04
|
|
11699
|
2026-01-28
|
00001.000196/2026-70
|
2026-01-28
|
79262.55
|
|
12557
|
2026-03-18
|
00001.001514/2026-10
|
2026-03-18
|
81184.48
|
|
12354
|
2026-03-03
|
00001.000942/2026-25
|
2026-03-03
|
79395.28
|
|
12804
|
2026-03-31
|
00034.000942/2024-86
|
2026-04-01
|
27881.66
|
|
13625
|
2026-05-13
|
00034.000942/2024-86
|
2026-05-14
|
80175.49
|
|
14049
|
2026-06-02
|
00034.000942/2024-86
|
2026-06-03
|
82301.01
|
|
14540
|
2026-06-29
|
00034.000942/2024-86
|
2026-06-30
|
81868.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-13
|
56722.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
73360.14
|
880321.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
65.54
|
786.4800
|
|
Material
|
CAFÉ
|
12
|
15222.17
|
182666.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.606.151-**
|
MESSIAS MENDES DE LACERDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.482.331-**
|
CAROLINE MILAGRE CORTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.579.801-**
|
CLAUDINEI PIMENTEL DA ROCHA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.951.581-**
|
CLAUDIO LUIZ MARTINS COELHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.071.051-**
|
JOÃO GABRIEL BORBA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.482.331-**
|
CAROLINE MILAGRE CORTES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.589.336-**
|
DANIELA APARECIDA GOMES DO COUTO
|
Gestor
|
|
***.195.261-**
|
CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.168.751-**
|
MARINA ALIMANDRO DE AQUINO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
