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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90404/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESAI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.999.258/0001-11 - QUALI INOV SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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25000.053169/2023-98
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|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PICK UP, VAN COM ACESSIBILIDADE E MINIVAN, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTAS E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL – BRASÍLIA-DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 410.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 410.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.335.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.053169/2023-98
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12/02/2025
|
12/02/2026
|
410.400,00
|
1
|
410.400,00
|
|
12/02/2026
|
00005/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/2/2026 ATÉ 12/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
13/02/2026
|
12/02/2027
|
410.400,00
|
1
|
410.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000159
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
68.400,00
|
0,00
|
3.231,90
|
65.168,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000575
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
79.100,00
|
0,00
|
3.231,90
|
75.868,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000787
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.096,65
|
34.200,00
|
0,00
|
3.896,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000212
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
277.966,00
|
89.630,67
|
0,00
|
188.335,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000130
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.880,00
|
1.710,00
|
0,00
|
46.170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2026-08-01
|
25000.053169/2023-98
|
2026-08-03
|
28993.33
|
|
277
|
2026-09-02
|
25000.053169/2023-98
|
2026-09-03
|
27100.00
|
|
256
|
2026-07-03
|
25000.053169/2023-98
|
2026-07-08
|
34200.00
|
|
164
|
2025-09-11
|
25000.053169/2023-98
|
2025-09-23
|
2000.00
|
|
161
|
2025-09-02
|
25000.053169/2023-98
|
2025-10-02
|
10000.00
|
|
159
|
2025-09-12
|
25000.053169/2023-98
|
2025-09-29
|
10000.00
|
|
163
|
2025-09-03
|
25000.053169/2023-98
|
2025-10-02
|
27100.00
|
|
160
|
2025-09-02
|
25000.053169/2023-98
|
2025-09-30
|
10000.00
|
|
172
|
2025-10-11
|
25000.053169/2023-98
|
2025-10-16
|
23896.65
|
|
178
|
2025-10-31
|
25000.053169/2023-98
|
2025-12-05
|
34200.00
|
|
183
|
2025-12-02
|
25000.053169/2023-98
|
2025-12-11
|
34200.00
|
|
197
|
2026-01-06
|
25000.053169/2023-98
|
2026-01-15
|
32253.33
|
|
210
|
2026-02-08
|
25000.053169/2023-98
|
2026-03-12
|
34200.00
|
|
219
|
2026-03-03
|
25000.053169/2023-98
|
2026-04-13
|
34200.00
|
|
229
|
2026-04-02
|
25000.053169/2023-98
|
2026-04-27
|
22866.66
|
|
241
|
2026-05-04
|
25000.053169/2023-98
|
2026-05-06
|
29200.00
|
|
246
|
2026-05-31
|
25000.053169/2023-98
|
2026-06-02
|
32823.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
2
|
85200
|
170400.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
2
|
120000
|
240000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.846-**
|
EUGÊNIA BELÉM CALAZANS
|
Gestor
|
|
***.910.114-**
|
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
