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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154701 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.560.646/0001-12 - WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23184.000003/2025-02
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS OEIRAS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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14/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 141.967,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.830,60
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Valor Acumulado
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R$ 265.502,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000003/2025-02
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14/02/2025
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14/02/2026
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149.679,39
|
24
|
10.231,40
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26/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO DE R$ 1.420,84 (UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CONSISTENTE EM ACRÉSCIMO DE INSALUBRIDADE , O QUE EQUIVALE A 13,89 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 13/2025
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01/04/2025
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14/02/2026
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139.826,88
|
12
|
11.652,24
|
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24/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 7/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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14/02/2025
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14/02/2026
|
141.967,20
|
12
|
11.830,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2025NE000021
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.662,39
|
0,00
|
0,00
|
27.662,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2025NE000045
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.517,48
|
0,00
|
4.757,21
|
91.760,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2026NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.351,55
|
0,00
|
0,00
|
17.351,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013
|
2026-02-03
|
23184.000003/2025-02
|
2026-02-03
|
11830.60
|
|
031
|
2026-03-02
|
23184.000003/2025-02
|
2026-03-03
|
5520.95
|
|
105
|
2025-08-11
|
23184.000003/2025-02
|
2025-08-11
|
11652.24
|
|
116
|
2025-09-04
|
23184.000003/2025-02
|
2025-09-04
|
11652.24
|
|
36
|
2025-04-07
|
23184.000003/2025-02
|
2025-04-07
|
10231.40
|
|
37
|
2025-04-07
|
23184.000003/2025-02
|
2025-04-07
|
2083.89
|
|
52
|
2025-05-07
|
23184.000003/2025-02
|
2025-05-07
|
11652.24
|
|
23
|
2025-03-06
|
23184.000003/2025-02
|
2025-03-07
|
5115.70
|
|
73
|
2025-06-09
|
23184.000003/2025-02
|
2025-06-12
|
11652.24
|
|
87
|
2025-07-03
|
23184.000003/2025-02
|
2025-07-04
|
11652.24
|
|
134
|
2025-10-06
|
23184.000003/2025-02
|
2025-10-06
|
11652.24
|
|
172
|
2025-12-15
|
23184.000003/2025-02
|
2025-12-16
|
11830.60
|
|
146
|
2025-11-05
|
23184.000003/2025-02
|
2025-11-05
|
11830.60
|
|
147
|
2025-11-05
|
23184.000003/2025-02
|
2025-11-05
|
1343.64
|
|
165
|
2025-12-05
|
23184.000003/2025-02
|
2025-12-10
|
11830.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-18
|
6138.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
12
|
11830.6
|
141967.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.511.663-**
|
MARCIEL DE JESUS NUNES RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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