|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155630 - C. SAO CRIST. I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155630 - C. SAO CRIST. I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000075
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.740.175/0001-73 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
23777.000230/2023-98
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS A FIM DE UTILIZAR NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I - DESPACHO AUTORIZATIVO 562237
|
|
Informações Complementares
|
15316705000072023 - UASG Minuta: 155630
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.660,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.660,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.660,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE000075
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000230/2023-98
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
12.660,90
|
1
|
12.660,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155630
|
2024NE000075
|
B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.660,90
|
12.660,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2419
|
2025-01-30
|
23777.000230/2023-98
|
2025-02-14
|
12660.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LONA
|
30
|
154.44
|
4633.2000
|
|
Material
|
LONA
|
30
|
88.11
|
2643.3000
|
|
Material
|
LONA
|
30
|
90.04
|
2701.2000
|
|
Material
|
LONA
|
30
|
89.44
|
2683.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
