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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000108
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.494.420/0001-28 - SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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53542.005655/2023-16
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Objeto
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O LOCAL DA ENTREGA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 21/11/2024 ORDINÁRIO 53542.005655/2023-16 0,0000 283,95 27.494.420/0001-28 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA ID:40350 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM MATO GROSSO DO SUL (UO072). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2024, ITENS 1, 8, 13, 20 E 25.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 283,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 283,95
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Valor Acumulado
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R$ 283,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
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22/11/2024
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31/12/2024
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283,95
|
1
|
283,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413008
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2024NE000108
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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283,95
|
283,95
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202
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2025-02-04
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53542.005655/2023-16
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2025-02-13
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283.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇUCAREIRO
|
1
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26.69
|
26.6900
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|
Material
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COLHER
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12
|
2.47
|
29.6400
|
|
Material
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COPO
|
24
|
5.51
|
132.2400
|
|
Material
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JARRA
|
1
|
75.79
|
75.7900
|
|
Material
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PEGADOR ALIMENTO
|
1
|
19.59
|
19.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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