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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00379/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.901.037/0001-00 - EDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Processo 54000.056924/2023-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, À SEDE DA SR-(MS) DO INCRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/02/2025
Vig. Fim 12/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 228.604,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.050,36
Valor Acumulado R$ 430.463,77
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/02/2025 00379/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00379/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.056924/2023-94 12/02/2025 12/02/2026 173.970,00 12 14.497,50
07/06/2025 00136/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MS000015/2025, QUE ESTABELECEU NOVOS PARÂMETROS PARA A FOLHA DE SALÁRIOS, E NA PORTARIA AGEREG Nº 30, PUBLICADA EM 23 DE JANEIRO DE 2025, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. 12/02/2025 12/02/2026 181.466,52 12 15.122,21
13/08/2025 01434/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 16 DIÁRIAS COM PERNOITE, TOTALIZANDO 31 DIÁRIAS DO ITEM 3 DO CONTRATO EM VOGA, O QUE EQUIVALE A 24,44% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. ART. 125, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. 13/08/2025 12/02/2026 225.818,52 12 18.818,21
03/02/2026 00139/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/02/2026 ATÉ 12/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 12/02/2026 12/02/2027 220.237,08 12 18.353,09
29/05/2026 00183/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MS000001/2026, QUE ESTABELECEU NOVOS PARÂMETROS PARA A FOLHA DE SALÁRIOS. 12/02/2026 12/02/2027 228.604,32 12 19.050,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373058 2025NE000199 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 159,16 218,22 4.781,78
373058 2025NE000088 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.118,50 0,00 0,00 3.118,50 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2026NE000009 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 59.806,36 0,05 0,00 59.806,31 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000102 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 21.631,00 3.439,75 0,00 18.191,25 1.076,93 0,00 1.076,93 1.253,56
373058 2025NE000006 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.394,20 7,71 0,00 29.386,49 7,71 7,71 7,71 0,00
373058 2025NE000067 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000115 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.433,95 7,71 0,00 50.426,24 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000197 A2000000102 - CAPACITACAO E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.025,00 0,00 0,00 5.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000184 A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.342,95 0,00 0,00 3.342,95 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000186 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.020,38 0,00 0,00 3.020,38 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000196 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.747,75 0,00 0,00 1.747,75 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2026NE000128 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.627,45 20.313,73 0,00 20.313,72 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2026NE000026 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 34.549,88 6.483,38 0,00 28.066,50 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000200 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.601,00 14.601,00 0,00 0,00 14.601,00 5.301,38 6.180,20 8.420,80
373058 2026NE000139 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
082026 2026-09-01 54000.056924/2023-94 2026-09-03 5544.00
2189 2026-09-01 54000.056924/2023-94 2026-09-03 10156.86
2168 2026-08-03 54000.056924/2023-94 2026-08-07 10156.86
072026 2026-08-04 54000.056924/2023-94 2026-08-07 6006.00
06/2026 2026-07-02 54000.056924/2023-94 2026-07-08 3869.25
2153 2026-07-01 54000.056924/2023-94 2026-07-08 10156.86
01A062026 2026-07-08 54000.056924/2023-94 2026-07-08 981.75
1868 2025-03-25 54000.056924/2023-94 2025-03-26 3409.86
1875 2025-04-01 54000.056924/2023-94 2025-05-09 9299.63
1 2025-04-04 54000.056924/2023-94 2025-05-09 2541.00
2 2025-05-06 54000.056924/2023-94 2025-05-09 577.50
1859 2025-03-10 54000.056924/2023-94 2025-03-19 1494.58
1889 2025-05-02 54000.056924/2023-94 2025-05-09 9229.63
1906 2025-06-02 54000.056924/2023-94 2025-06-04 9299.62
001 2025-06-04 54000.056924/2023-94 2025-07-04 3696.00
1970 2025-09-09 54000.056924/2023-94 2025-09-23 2083.60
1925 2025-07-01 54000.056924/2023-94 2025-07-24 9299.62
1942 2025-08-04 54000.056924/2023-94 2025-09-01 9299.62
003 2025-07-01 54000.056924/2023-94 2025-08-19 981.75
1964 2025-09-02 54000.056924/2023-94 2025-09-23 9299.62
9 2025-10-01 54000.056924/2023-94 2025-10-09 4100.25
1976 2025-10-09 54000.056924/2023-94 2025-10-09 9299.62
8 2025-09-01 54000.056924/2023-94 2025-09-23 6063.75
10 2025-11-01 54000.056924/2023-94 2025-11-29 3349.50
1996 2025-11-04 54000.056924/2023-94 2025-11-27 9299.62
2017 2025-12-05 54000.056924/2023-94 2025-12-15 8270.59
2018 2025-12-05 54000.056924/2023-94 2025-12-15 3125.45
11 2025-12-01 54000.056924/2023-94 2025-12-15 5187.50
2100 2026-04-07 54000.056924/2023-94 2026-04-09 9459.59
2031 2026-01-05 54000.056924/2023-94 2026-01-25 9299.62
2043 2026-01-16 54000.056924/2023-94 2026-01-25 625.09
12/2025 2026-01-05 54000.056924/2023-94 2026-01-11 4215.75
2059 2026-02-11 54000.056924/2023-94 2026-02-12 9924.71
1/2026 2026-02-01 54000.056924/2023-94 2026-02-10 115.50
0226 2026-03-01 54000.056924/2023-94 2026-03-09 750.75
2070 2026-03-04 54000.056924/2023-94 2026-03-09 9924.71
03/26 2026-04-01 54000.056924/2023-94 2026-04-09 3234.00
2114 2026-05-04 54000.056924/2023-94 2026-05-11 9459.59
0426 2026-05-05 54000.056924/2023-94 2026-05-11 3234.00
2151 2026-06-12 54000.056924/2023-94 2026-06-15 1421.26
2134 2026-06-01 54000.056924/2023-94 2026-06-15 9459.59
05/2026 2026-06-01 54000.056924/2023-94 2026-06-15 4331.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 12 1732.5 20790.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 12 7161 85932.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 12 10156.86 121882.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.126.861-** MARIA JUSSARA MATOS DE OLIVEIRA Fiscal Requisitante
***.874.187-** DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO Fiscal Técnico
***.874.187-** DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO Fiscal Administrativo
***.431.098-** FABIO PEREIRA ZAGO Fiscal Administrativo Substituto
***.431.098-** FABIO PEREIRA ZAGO Fiscal Técnico Substituto
***.874.187-** DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO Fiscal Titular
***.431.098-** FABIO PEREIRA ZAGO Fiscal Substituto
***.874.187-** DOUGLAS DA SILVA DO NASCIMENTO Fiscal Titular
***.431.098-** FABIO PEREIRA ZAGO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo