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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000011
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.846.078/0001-75 - DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.
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Processo
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23740.000433/2024-82
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Objeto
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EMPENHO REF. MERENDA ESCOLAR - PREÇO CIF - UG 158141 - PREGÃO 90017/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23740.000257/2024-89 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000433/2024-82
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Informações Complementares
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15814105900172024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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11/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.154,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 39.154,19
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Valor Acumulado
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R$ 39.154,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2025
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2025NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000433/2024-82
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11/02/2025
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31/12/2025
|
39.154,19
|
1
|
39.154,19
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158743
|
2024NE000196
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.084,60
|
3.084,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158743
|
2025NE000011
|
L20RLP2300I - ASSIST. ESTUDANTIL REC. DE FUNCIONAMENTO IFRS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
39.154,19
|
0,00
|
0,00
|
39.154,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40794A
|
2025-03-07
|
23740.000433/2024-82
|
2025-03-10
|
7135.38
|
|
41370B
|
2025-04-07
|
23740.000433/2024-82
|
2025-04-07
|
28746.30
|
|
41931B
|
2025-05-06
|
23740.000433/2024-82
|
2025-05-08
|
3272.51
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PIZZA
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1665
|
5.05
|
8408.2500
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
347
|
2.67
|
926.4900
|
|
Material
|
PÃO
|
2151
|
5.35
|
11507.8500
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
540
|
5.99
|
3234.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1650
|
2.41
|
3976.5000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
540
|
3.53
|
1906.2000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
540
|
3.2
|
1728.0000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
874
|
3.15
|
2753.1000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
152
|
2.35
|
357.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1650
|
2.64
|
4356.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.550-**
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CASSANDRA PAZ AZEVEDO
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Fiscal Administrativo
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***.490.150-**
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Samoel Giehl
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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