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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000174
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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25000.016915/2025-24
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Objeto
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SESAI - Atender despesas com o pagamento de taxa de licenciamento 816,00 anual, de competência do exercício 2025, os vencimentos ocorrerão entre os dias 24 a 27/02/2025 , boletos (0045915394,0045915403, 0045915407, 0045915410, 0045915413, 0045915417, 0045915418 e 0045915390),conforme solicitação SEPOR/SESAI (0045983821) e autorização COGAD/SAA (0046027688), processo 25000.016915/2025- 24
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 816,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 816,00
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Valor Acumulado
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R$ 816,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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2025NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.016915/2025-24
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13/02/2025
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31/12/2025
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816,00
|
1
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816,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
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2025NE000174
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-8 - SEM INFORMACAO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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816,00
|
0,00
|
0,00
|
816,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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JIG-1042/2025
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2025-02-05
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25000.016915/2025-24
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2025-02-17
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102.00
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HIG-1656/2025
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2025-02-05
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25000.016915/2025-24
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2025-02-17
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102.00
|
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JKO-5911/2025
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2025-02-05
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25000.016915/2025-24
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2025-02-17
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102.00
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JKO - 5931/2025
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2025-02-05
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25000.016915/2025-24
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2025-02-17
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102.00
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PAF-3575/2025
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2025-02-05
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25000.016915/2025-24
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2025-02-17
|
102.00
|
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PAF-3577/2025
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2025-02-05
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25000.016915/2025-24
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2025-02-17
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102.00
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PBL - 0528/2025
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2025-02-05
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25000.016915/2025-24
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2025-02-17
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102.00
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PBL-0544/2025
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2025-02-05
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25000.016915/2025-24
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2025-02-17
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102.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
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1
|
816
|
816.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.156.601-**
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VERA LOPES DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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