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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00112/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.006930/2018-99
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALTAMIRA/PA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2020
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Vig. Fim
|
03/03/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 55.025,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.585,45
|
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Valor Acumulado
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R$ 102.309,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2020
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00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 24/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALTAMIRA/PA, A CONTAR DE 04/03/2020, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.707,40 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 3.820,31 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
|
04/03/2020
|
03/03/2021
|
45.843,72
|
12
|
3.820,31
|
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04/03/2020
|
00024/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006930/2018-99
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04/03/2020
|
03/03/2021
|
44.488,80
|
12
|
3.707,40
|
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25/09/2020
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 024/2020, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE ALTAMIRA/PA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/03/2021 A 03/03/2022.
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04/03/2021
|
03/03/2022
|
45.843,72
|
12
|
3.820,31
|
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01/01/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.820,31 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 3.964,11 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/03/2022
|
04/03/2020
|
03/03/2022
|
47.569,32
|
12
|
3.964,11
|
|
01/01/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.950,14, PARA R$ 4.242,76, A CONTAR DE 01/01/2022 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/03/2023 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,41%.
|
04/03/2020
|
03/03/2022
|
50.913,12
|
12
|
4.242,76
|
|
22/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 024/2020 A CONTAR DE 04/03/2022 A 03/03/2023;
REVISAR O VALOR CONTRATUAL SEGUNDO A LEI 13.932/2019, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020;
ALTERAR O PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLÁUSULA QUINTA DA AVENÇA EM COMENTO
|
04/03/2020
|
03/03/2022
|
47.401,68
|
12
|
3.950,14
|
|
08/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 024/2020, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE ALTAMIRA/PA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/03/2023 A 03/03/2024.
|
04/03/2023
|
03/03/2024
|
50.913,12
|
12
|
4.242,76
|
|
01/01/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.242,76 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 4.426,83 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2023 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/03/2024 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,34%.
|
04/03/2020
|
03/03/2024
|
53.121,96
|
12
|
4.426,83
|
|
17/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 024/2020, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE ALTAMIRA/PA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/03/2024 A 03/03/2025.
|
04/03/2024
|
03/03/2025
|
53.121,96
|
12
|
4.426,83
|
|
16/05/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 24/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALTAMIRA/PA. EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PA000056/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM ALTAMIRA/PA.
|
04/03/2020
|
03/03/2025
|
55.025,40
|
12
|
4.585,45
|
|
11/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.° 024/2020, FIRMADO INICIALMENTE EM 04 DE MARÇO DE 2020, COM A INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO E DÉCIMO SÉTIMO.
|
11/11/2024
|
03/03/2025
|
55.025,40
|
12
|
4.585,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000588
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.660,00
|
16.091,85
|
389,67
|
47.178,48
|
16.091,85
|
13.318,63
|
13.318,63
|
3.162,89
|
|
290002
|
2025NE000368
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.250,00
|
5.468,78
|
0,00
|
8.781,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000599
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.775,52
|
11.196,09
|
673,34
|
47.906,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800871
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.948,41
|
9.250,94
|
0,00
|
28.697,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000726
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.569,32
|
0,00
|
0,00
|
42.948,48
|
12.731,08
|
5.110,24
|
5.110,24
|
2.510,60
|
|
290002
|
2022NE000623
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.428,37
|
0,00
|
368,91
|
45.318,87
|
32.520,87
|
14.780,28
|
14.780,28
|
3.329,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
|
2026-09-09
|
08038.006930/2018-99
|
2026-09-10
|
4598.70
|
|
7212
|
2025-03-25
|
08038.001242/2020-57
|
2025-03-25
|
454.19
|
|
7089
|
2025-01-16
|
08038.006930/2018-99
|
2025-01-21
|
2876.61
|
|
7146
|
2025-02-11
|
08038.001242/2020-57
|
2025-02-11
|
3785.01
|
|
7199
|
2025-03-11
|
08038.001242/2020-57
|
2025-03-11
|
4542.02
|
|
7266
|
2025-04-09
|
08038.001647/2025-08
|
2025-04-10
|
3912.91
|
|
7337
|
2025-05-23
|
08038.006930/2018-99
|
2025-05-27
|
621.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
4585.45
|
55025.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.407.594-**
|
RAISSA PACIFICO PALITOT REMIGIO
|
Gestor
|
|
***.475.652-**
|
ESPERIDIAO QUINTO FERNANDES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.475.652-**
|
ESPERIDIAO QUINTO FERNANDES NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
