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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000271
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23323.001723.2024-64
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001723.2024-64. PREGÃO PE 90008/2024 - UASG 158139.
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Informações Complementares
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15813905900082024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.038,52
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.038,52
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|
Valor Acumulado
|
R$ 3.038,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000271
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001723.2024-64
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
3.038,52
|
1
|
3.038,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
|
2024NE000271
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.038,52
|
3.038,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
234
|
2024-12-16
|
23323.001723/2024-64
|
2025-02-05
|
3038.52
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO MEFENÂMICO
|
50
|
1.24
|
62.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
50
|
0.39
|
19.5000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
20
|
18.5
|
370.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
50
|
1.21
|
60.5000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
500
|
0.59
|
295.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
25
|
3.2
|
80.0000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
75
|
1
|
75.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
50
|
0.9
|
45.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
50
|
0.35
|
17.5000
|
|
Material
|
NIMESULIDA
|
75
|
0.9
|
67.5000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
250
|
0.4
|
100.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
50
|
1
|
50.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
100
|
0.8
|
80.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
100
|
0.87
|
87.0000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
50
|
2.2
|
110.0000
|
|
Material
|
SALICILATO DE METILA
|
20
|
21.99
|
439.8000
|
|
Material
|
SIMETICONA
|
75
|
0.7
|
52.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
30
|
4.25
|
127.5000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
5
|
12.8
|
64.0000
|
|
Material
|
BROMOPRIDA
|
50
|
0.5
|
25.0000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
50
|
0.09
|
4.5000
|
|
Material
|
BENZIDAMINA CLORIDRATO
|
50
|
10.9
|
545.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
20
|
0.55
|
11.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
50
|
1.3
|
65.0000
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
|
60
|
2.15
|
129.0000
|
|
Material
|
NEOMICINA
|
6
|
9.37
|
56.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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