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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154629 |
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.675.447/0001-84 - SERRANA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23728.000101/2025-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO NO CAMPUS CAMPOS BELOS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.164.143,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.164.143,73
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Valor Acumulado
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R$ 15.613.702,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00042/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000101/2025-47
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14/02/2025
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11/12/2025
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1.864.377,55
|
1
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1.864.377,55
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16/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 90 (NOVENTA) DIAS
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11/12/2025
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11/03/2026
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1.864.377,55
|
1
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1.864.377,55
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05/11/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, MEDIANTE A APLICAÇÃO PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC).
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14/02/2025
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11/03/2026
|
1.964.189,26
|
1
|
1.964.189,26
|
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10/03/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS
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11/03/2026
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11/06/2026
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1.964.189,26
|
1
|
1.964.189,26
|
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06/07/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 42/2025.
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11/06/2026
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08/08/2026
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1.964.189,26
|
1
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1.964.189,26
|
|
22/07/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 01 (UM) MÊS, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO, EM 08/08/2026, OU SEJA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO SE ENCERRARÁ EM 08/09/2026.
- O VALOR GLOBAL SERÁ MANTIDO R$ 1.964.189,26 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
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08/08/2026
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08/09/2026
|
1.964.189,26
|
1
|
1.964.189,26
|
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08/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO EQUIVALENTE A 10,18% (DEZ VÍRGULA DEZOITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO,COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6º, INCISO XVII E ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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08/09/2026
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07/11/2026
|
2.164.143,73
|
1
|
2.164.143,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154629
|
2025NE000017
|
LPP02P41NK8 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL CB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154629
|
2025NE000065
|
LPP02P41NK8 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL CB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
693.961,01
|
159.836,32
|
0,00
|
534.124,69
|
1.030.064,57
|
21.559,98
|
37.254,34
|
992.810,23
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52
|
2026-07-28
|
23728.000101/2025-47
|
2026-07-30
|
41940.25
|
|
56
|
2026-09-14
|
23728.000101/2025-47
|
2026-09-17
|
138276.34
|
|
209
|
2025-04-29
|
23728.000101/2025-47
|
2025-05-06
|
135425.35
|
|
14
|
2025-12-17
|
23728.000101/2025-47
|
2025-12-23
|
414987.14
|
|
216
|
2025-06-18
|
23728.000101/2025-47
|
2025-06-18
|
113943.89
|
|
220
|
2025-08-04
|
23728.000101/2025-47
|
2025-08-06
|
70792.98
|
|
230
|
2025-09-16
|
23728.000101/2025-47
|
2025-09-17
|
132451.40
|
|
9
|
2025-11-14
|
23728.000101/2025-47
|
2025-11-18
|
66523.93
|
|
44
|
2026-06-16
|
23728.000101/2025-47
|
2026-06-19
|
128621.97
|
|
16
|
2026-01-23
|
23728.000101/2025-47
|
2026-01-23
|
85500.63
|
|
25
|
2026-03-02
|
23728.000101/2025-47
|
2026-03-16
|
40087.73
|
|
20
|
2026-02-23
|
23728.000101/2025-47
|
2026-02-24
|
145627.14
|
|
29
|
2026-04-07
|
23728.000101/2025-47
|
2026-04-07
|
209033.00
|
|
34
|
2026-05-06
|
23728.000101/2025-47
|
2026-05-06
|
219417.53
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1964189.26
|
1964189.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.861-**
|
CAROLINE RIBEIRO TUNES
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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