|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
00018/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.738.552/0001-27 - PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08500.019112/2019-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, EM REGIME DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, BEMCOMO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOSE UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.010.981,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.010.981,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.218.302,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2019
|
00017/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.019112/2019-23
|
03/02/2020
|
03/10/2021
|
783.791,20
|
1
|
783.791,20
|
|
24/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2021 A 03/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA ANTERIORMENTE NA ALAMEDA GRAJAÚ, Nº 60, CONJUNTO 2806, CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE – BARUERI – SP, CEP 06454-050 PARA A ALAMEDA ARAGUAIA, 3354, CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE – BARUERI – SP, CEP 06455-000
|
04/10/2021
|
03/06/2023
|
783.791,20
|
1
|
783.791,20
|
|
03/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DOS VALORES APOSTILADOS REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE A DATA BASE DA CATEGORIA ALOCADA NO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2021 E REPACTUAÇÃO REFERENTE À DATA BASE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONSIDERANDO, PRINCIPALMENTE, OS SEGUINTES FATORES:
ALTERAÇÕES DECORRENTE DE CELEBRAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DE 2021 E 2022 (REAJUSTES: PISO SALARIAL, VALE ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA);
ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO SAT/RAT CONFORME FAP/WEB DE 2021;
ELIMINAÇÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS - 2021;
REAJUSTE POR ÍNDICE DOS CUSTOS DE MATERIAIS E UNIFORMES - 2021 E 2022;
REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE - 2022.
|
03/02/2020
|
03/06/2023
|
783.791,20
|
1
|
783.791,20
|
|
12/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2023 A 03/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/05/2023
|
03/02/2025
|
783.791,20
|
1
|
783.791,20
|
|
19/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE À DATA BASE NO EXERCÍCIO DE 2024, CONSIDERANDO, PRINCIPALMENTE, OS SEGUINTES FATORES: ALTERAÇÕES DECORRENTE DE CELEBRAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2024/2025 (REAJUSTES: PISO SALARIAL, VALE REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA E BENEFÍCIO SOCIAL SINDICAL) E REAJUSTE POR ÍNDICE DOS CUSTOS DE MATERIAIS E UNIFORMES. APÓS A REPACTUAÇÃO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSOU DE R$ 48.375,95 (QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 50.549,06 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024. A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO PERMANECE DE 04/06/2023 A 03/02/2025.
|
03/02/2020
|
03/02/2025
|
1.010.981,27
|
1
|
1.010.981,27
|
|
23/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
CONVERSÃO DO "PAGAMENTO PELO FATO GERADOR" PARA A "CONTA-DEPÓSITO VINCULADA — BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO"
|
01/06/2024
|
03/02/2025
|
1.010.981,27
|
1
|
1.010.981,27
|
|
03/02/2025
|
00017/2019
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO.
|
03/02/2020
|
03/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00017/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
03/02/2020
|
03/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2023NE000030
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
622.802,48
|
43.543,58
|
0,00
|
579.258,90
|
43.543,58
|
0,00
|
3.690,06
|
39.853,52
|
|
200360
|
2022NE000065
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
507.645,83
|
0,00
|
3.139,73
|
389.889,31
|
72.870,15
|
0,00
|
0,00
|
76.009,88
|
|
200360
|
2024NE000526
|
PF99900CM24 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.966,62
|
0,00
|
0,00
|
3.966,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000042
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.043,47
|
0,00
|
0,00
|
54.043,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000007
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
630.672,70
|
86.977,73
|
37.361,49
|
506.333,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2020NE800008
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2020NE800781
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2021NE000040
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
469.278,92
|
0,00
|
0,00
|
390.466,32
|
76.848,60
|
0,00
|
0,00
|
76.848,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
018024
|
2023-04-19
|
08500.026963/2023-17
|
2023-07-13
|
8933.31
|
|
017774
|
2023-02-09
|
08500.004578/2023-19
|
2023-02-17
|
3203.81
|
|
017818
|
2023-02-27
|
08500.006717/2023-31
|
2023-02-28
|
32665.35
|
|
018821
|
2023-12-21
|
08500.050318/2023-15
|
2023-12-22
|
38884.52
|
|
018820
|
2023-12-21
|
08500.050293/2023-41
|
2023-12-22
|
3424.00
|
|
018762
|
2023-12-12
|
08704.000224/2024-81
|
2024-01-19
|
5199.81
|
|
018890
|
2024-01-16
|
08500.001620/2024-12
|
2024-01-16
|
39048.25
|
|
018902
|
2024-01-19
|
08704.000225/2024-26
|
2024-01-19
|
5199.81
|
|
018911
|
2024-01-29
|
08500.003816/2024-41
|
2024-02-01
|
3609.55
|
|
018932
|
2024-02-14
|
08704.000570/2024-60
|
2024-02-15
|
5199.81
|
|
018933
|
2024-02-14
|
08500.005514/2024-16
|
2024-02-26
|
3162.60
|
|
018990
|
2024-02-27
|
08500.007492/2024-11
|
2024-02-27
|
38557.05
|
|
019027
|
2024-03-13
|
08500.010194/2024-16
|
2024-03-18
|
3686.54
|
|
019076
|
2024-03-20
|
08500.011422/2024-67
|
2024-03-20
|
39048.25
|
|
019150
|
2024-04-17
|
08500.014850/2024-41
|
2024-04-17
|
40299.59
|
|
019151
|
2024-04-17
|
08500.015719/2024-00
|
2024-04-17
|
3499.68
|
|
019022
|
2024-03-12
|
08704.001302/2024-65
|
2024-03-25
|
5199.81
|
|
019140
|
2024-04-16
|
08500.015365/2024-95
|
2024-04-16
|
4000.54
|
|
019670
|
2024-09-13
|
08500.038669/2024-21
|
2024-09-17
|
4810.05
|
|
019860
|
2024-11-22
|
08500.049439/2024-97
|
2024-11-27
|
4780.17
|
|
017773
|
2023-02-09
|
08704.000779/2023-42
|
2023-03-01
|
4252.93
|
|
017898
|
2023-03-20
|
08500.011735/2023-34
|
2023-04-04
|
36853.35
|
|
017843
|
2023-03-08
|
08500.008284/2023-58
|
2023-04-05
|
3649.76
|
|
017842
|
2023-03-08
|
08704.001404/2023-08
|
2023-04-10
|
4849.68
|
|
017992
|
2023-04-12
|
08500.013525/2023-81
|
2023-04-17
|
3826.48
|
|
017987
|
2023-04-12
|
08500.013755/2023-40
|
2023-04-25
|
38565.05
|
|
017988
|
2023-04-12
|
08704.001815/2023-95
|
2023-05-11
|
5199.81
|
|
018067
|
2023-05-10
|
08500.017453/2023-41
|
2023-05-11
|
3863.64
|
|
018065
|
2023-05-10
|
08704.001868/2023-14
|
2023-05-15
|
5199.81
|
|
018106
|
2023-05-22
|
08500.018266/2023-84
|
2023-05-29
|
39237.67
|
|
018207
|
2023-06-22
|
08500.024384/2023-21
|
2023-06-29
|
38834.10
|
|
018211
|
2023-06-22
|
08500.024352/2023-26
|
2023-06-30
|
3835.16
|
|
018206
|
2023-06-22
|
08704.004571/2023-01
|
2023-10-25
|
5199.81
|
|
018023
|
2023-04-19
|
08500.026964/2023-53
|
2023-07-13
|
76886.04
|
|
018022
|
2023-04-19
|
08500.026949/2023-13
|
2023-07-13
|
11669.07
|
|
018029
|
2023-04-19
|
08500.027377/2023-81
|
2023-07-13
|
7942.07
|
|
018030
|
2023-04-19
|
08500.027417/2023-95
|
2023-07-13
|
907.57
|
|
018028
|
2023-04-19
|
08500.027410/2023-73
|
2023-07-13
|
1174.60
|
|
018026
|
2023-04-19
|
08500.027601/2023-35
|
2023-08-10
|
10517.40
|
|
018025
|
2023-04-19
|
08500.027601/2023-35
|
2023-08-10
|
1391.94
|
|
018027
|
2023-04-19
|
08500.027601/2023-35
|
2023-08-10
|
1297.01
|
|
018291
|
2023-07-14
|
08500.027598/2023-50
|
2023-07-26
|
3477.50
|
|
018322
|
2023-07-24
|
08704.003477/2023-26
|
2023-08-24
|
5199.81
|
|
018419
|
2023-08-30
|
08500.034476/2023-10
|
2023-09-01
|
3626.25
|
|
018514
|
2023-10-03
|
08704.004190/2023-13
|
2023-10-04
|
5199.81
|
|
018503
|
2023-09-29
|
08500.039069/2023-07
|
2023-10-02
|
3794.74
|
|
018515
|
2023-10-03
|
08704.004189/2023-99
|
2023-10-04
|
5199.81
|
|
018623
|
2023-10-27
|
08500.042689/2023-15
|
2023-10-31
|
3777.09
|
|
018673
|
2023-11-16
|
08704.005210/2023-73
|
2023-11-24
|
5199.81
|
|
018691
|
2023-11-17
|
08500.045439/2023-37
|
2023-11-23
|
3564.12
|
|
018674
|
2023-11-16
|
08704.005212/2023-62
|
2023-11-24
|
5199.81
|
|
018792
|
2023-12-18
|
08500.044311/2023-56
|
2023-12-19
|
12739.17
|
|
018793
|
2023-12-18
|
08500.044402/2023-91
|
2023-12-19
|
38525.62
|
|
018794
|
2023-12-18
|
08500.039024/2023-24
|
2023-12-19
|
39048.25
|
|
018795
|
2023-12-18
|
08500.044251/2023-71
|
2023-12-19
|
39048.25
|
|
018796
|
2023-12-18
|
08500.049884/2023-76
|
2023-12-19
|
38720.79
|
|
019688/
|
2024-09-13
|
08500.038558/2024-14
|
2024-09-17
|
40310.02
|
|
019734
|
2024-10-10
|
08500.043196/2024-83
|
2024-10-16
|
4873.72
|
|
019760
|
2024-10-17
|
08500.044280/2024-14
|
2024-10-23
|
40304.18
|
|
019827
|
2024-11-19
|
08500.048787/2024-47
|
2024-11-21
|
38739.14
|
|
019907
|
2024-12-12
|
08500.052411/2024-37
|
2024-12-13
|
4703.79
|
|
019902
|
2024-12-11
|
08500.051826/2024-93
|
2024-12-13
|
38568.03
|
|
019676
|
2024-09-11
|
08500.038707/2024-45
|
2025-01-24
|
5068.34
|
|
020008
|
2025-01-23
|
08500.002446/2025-14
|
2025-01-24
|
40830.02
|
|
19822
|
2024-11-18
|
08704.005539/2024-15
|
2025-01-27
|
5430.36
|
|
19944
|
2024-12-19
|
08704.000752/2025-11
|
2025-01-27
|
5430.36
|
|
020017
|
2025-01-24
|
08500.003336/2025-61
|
2025-01-28
|
4896.73
|
|
19745
|
2024-10-11
|
08704.005766/2024-41
|
2025-01-27
|
5430.36
|
|
020003
|
2025-01-22
|
08704.000818/2025-73
|
2025-01-27
|
5430.36
|
|
020089
|
2025-02-20
|
08500.007373/2025-49
|
2025-02-20
|
39803.33
|
|
020080
|
2025-02-18
|
08500.007079/2025-37
|
2025-02-24
|
4830.62
|
|
019152
|
2025-04-09
|
08704.000772/2025-92
|
2025-04-09
|
461.10
|
|
020203
|
2025-04-03
|
08704.002768/2025-69
|
2025-05-21
|
5430.36
|
|
020417
|
2025-07-03
|
08500.019112/2019-23
|
2025-07-04
|
3979.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-03
|
2254.74
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
8
|
102669.09
|
821352.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
108607.24
|
108607.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
81021.31
|
81021.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.003.251-**
|
GABRIEL DA SILVA BATISTA
|
Gestor
|
|
***.760.438-**
|
MARCEL MORETTO SOFFO
|
Gestor Substituto
|
|
***.653.448-**
|
THIAGO HENRIQUE MENDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.865-**
|
LINARIO JOSE LEAL JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.767.478-**
|
ALEXANDRE MAMATOV LIPOVSKY
|
Fiscal Titular
|
|
***.364.936-**
|
VANDERLEI FERREIRA MENDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.386.008-**
|
FABIO MOREIRA MANFIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.774.118-**
|
CLODOALDO RODRIGUES DE CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
