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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200370 - SR/PF/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200370 - SR/PF/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 200370 - SR/PF/SC
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GTED/SELOG/SR/PF/SC
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Processo 08490.001397/2018-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEMANDA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES À SR/PF/SC.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2019
Vig. Fim 31/08/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 215.703,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 215.703,12
Valor Acumulado R$ 13.378.195,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001397/2018-21 01/03/2019 31/10/2020 513.980,00 1 513.980,00
08/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA 01/11/2020 30/06/2022 502.650,20 1 0,00
24/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021 - SR/PF/SC, POR UM PERÍODO DE 20 MESES, A CONTAR DE 01/07/2022 A 29/02/2024O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021 - SR/PF/SC, POR UM PERÍODO DE 20 MESES, A CONTAR DE 01/07/2022 A 29/02/2024. 01/07/2022 29/02/2024 526.654,20 1 526.654,20
07/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA EMPRESA R7 FACILITES -SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA 07/06/2023 29/02/2024 526.654,20 1 526.654,20
15/09/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL REFERENTE ÀS CCTS 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 E IGP-M, COM BASE EM REQUERIMENTO DA EMPRESA R7 FACILITIES – SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 11.162.311/0001-73, CONSTANTE DO PROCESSO 08490.003722/2022-77. 01/03/2019 29/02/2024 681.125,40 1 681.125,40
16/02/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL REFERENTE À CCT 2023/2024 E IGP-M, COM BASE EM REQUERIMENTO DA EMPRESA R7 FACILITIES – SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA , CNPJ Nº 11.162.311/0001-73, CONSTANTE DO PROCESSO 08490.007616/2023-43 01/03/2019 29/02/2024 696.025,80 1 696.025,80
28/02/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019 -SR/PF/SC, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, ENTRE 01/03/2024 E 31/08/2024, NA FORMA DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93 01/03/2024 31/08/2024 208.807,74 1 208.807,74
01/05/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL REFERENTE À CCT 2024/2025, COM BASE EM REQUERIMENTO DA EMPRESA R7 FACILITIES – SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 11.162.311/0001-73, CONSTANTE DO PROCESSO 08490.006152/2024-39. 01/03/2019 31/08/2024 215.703,12 1 215.703,12
16/10/2026 00004/2019 Termo de Encerramento 01/03/2019 31/08/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200370 2019NE800293 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2019NE800294 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800043 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800044 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800312 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800313 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2021NE000022 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 86.492,13 0,00 0,00 61.786,19 10.892,36 0,00 0,00 10.892,36
200370 2021NE000021 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.139,46 0,00 0,00 192.192,53 21.160,35 0,00 0,00 21.160,35
200370 2023NE000025 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 289.615,28 63.750,00 0,00 225.865,28 33.954,51 0,00 0,00 33.954,51
200370 2023NE000026 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.553,91 20.957,03 0,00 53.596,88 20.957,03 13.298,71 13.298,71 7.658,32
200370 2024NE000017 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.442,55 0,00 0,00 27.442,55 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2024NE000016 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 205.388,76 10.000,00 0,00 195.388,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2022NE000027 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 209.331,62 0,00 0,00 182.331,62 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
200370 2022NE000028 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.645,63 0,00 0,00 54.645,63 8.757,63 0,00 0,00 8.757,63
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1517 2023-10-18 08490.006123/2023-96 2023-10-19 15455.17
1587 2023-11-01 08490.005303/2023-51 2023-11-01 51173.51
1588 2023-11-01 08490.005303/2023-51 2023-11-01 40953.63
1703 2023-11-24 08490.006659/2023-10 2023-11-24 22126.13
1844 2023-12-14 08490.007392/2023-70 2023-12-14 24866.51
2036 2024-01-17 08490.000262/2024-97 2024-01-17 26129.94
2245 2024-02-28 08490.000914/2024-93 2024-02-29 21988.26
2378 2024-03-20 08490.001544/2024-10 2024-03-20 18195.81
9540 2024-03-20 08490.001544/2024-10 2024-03-20 2679.49
9524 2024-02-28 08490.000914/2024-93 2024-02-29 1470.93
3538 2024-10-01 08490.001903/2024-21 2024-10-01 6703.97
3560 2024-10-03 08490.005415/2024-92 2024-10-04 55876.27
9655 2024-10-03 08490.005415/2024-92 2024-10-04 1143.51
4581 2025-03-27 08490.001803/2025-85 2025-04-01 6024.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AR CONDICIONADO CENTRAL 6 9534.96 57209.7600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 6 26415.56 158493.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.349.169-** GRACE ANDREANI FASCIN Responsável no Setor de Contratos
***.927.489-** NICOLE HOLZ Responsável no Setor de Contratos
***.090.899-** MARIO BITTENCOURT SADA Fiscal Administrativo
***.457.920-** NELSON BREZOLIN ROTTA Fiscal Técnico
***.845.470-** REGIS SIGNOR Fiscal Técnico Substituto
***.908.956-** ANDRE LUIZ DA COSTA MORISSON Responsável Unidade Requisitante
***.651.159-** LUAN LÚCIO DA SILVA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo