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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.345.025/0001-05 - NORTE SUL SERVICOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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08240.007218/2019-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2018.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2019
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Vig. Fim
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07/01/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 78.372,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.531,00
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Valor Acumulado
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R$ 220.520,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.017289/2018-12
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06/02/2019
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06/02/2020
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70.693,28
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12
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5.891,11
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29/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DECARREGADORES.
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06/02/2020
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06/02/2021
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70.632,24
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12
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5.886,02
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05/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019-SR/PF/AM P.OR MAIS 12 MESES.
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06/02/2021
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06/02/2022
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73.433,52
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12
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6.119,46
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27/05/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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PROCEDIMENTO FEITO PARA CONCEDER A 3ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA NORTE SUL SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EIRELI, CNPJ Nº 21.345.025/0001-05, DEVIDO AO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL CARREGADOR, DEFINIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MR 069260/2020 (15304084), A PARTIR DE 01/01/2021.
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06/02/2019
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06/02/2022
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78.372,00
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12
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6.531,00
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07/01/2022
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00002/2019
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Termo de Rescisão
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ESTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 02/2019-SR/PF/AM (10883984), FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30 DE JANEIRO DE 2019, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE CARREGADORES.
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06/02/2019
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07/01/2022
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
|
2019NE800028
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800025
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2019NE800122
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800344
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200382
|
2021NE000034
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.661,78
|
0,00
|
4.111,70
|
70.019,08
|
6.531,00
|
0,00
|
0,00
|
10.642,70
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
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2
|
39186
|
78372.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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