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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194005 - CR ALTO PURUS/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 194005 - CR ALTO PURUS/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00202/2019
Unidade Realizadora da Compra 194005 - CR ALTO PURUS/AC
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0448-61 - CLARO S.A.
Processo 08779.000138/2018-57
Objeto CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA OU EMPRESA AUTORIZADA, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA; MODALIDADE FIXO-FIXO LOCAL, FIXO-FIXO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-MÓVEL E INTERNET BANDA LARGA COM TERMINAL A SER INSTALADO NA COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2019
Vig. Fim 17/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.909,80
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 8.454,90
Valor Acumulado R$ 32.029,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2019 00202/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000138/2018-57 17/10/2019 17/10/2020 15.119,94 1 15.119,94
15/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONTRATO N° 202/2019. 17/10/2020 17/10/2021 15.466,20 1 0,00
13/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 AO CONTRATO Nº 202/2019, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, AO REAJUSTE DE PREÇOS E TAMBÉM À ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA; NA MODALIDADE DE FIXO-FIXO LOCAL, FIXO-FIXO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-MÓVEL (VC-1), FIXO-MÓVEL (VC-2), FIXO-MÓVEL (VC-3); E INTERNET BANDA LARGA, NA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS/AC 17/10/2021 17/10/2022 16.909,80 2 8.454,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194005 2023NE000005 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2023NE000009 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2023NE000036 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.915,59 2.168,71 0,00 4.746,88 2.168,71 1.717,38 1.717,38 451,33
194005 2023NE000040 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.000,00 1.201,84 0,00 9.798,16 1.201,84 0,00 0,00 1.201,84
194005 2022NE000222 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 970,00 0,00 0,00 0,00 1.940,00 970,00 970,00 0,00
194005 2025NE000013 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.000,00 513,62 0,00 3.486,38 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000014 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.800,00 17,33 0,00 1.782,67 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2024NE000016 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 4.073,46 0,00 4.926,54 7.249,06 3.624,53 7.249,06 448,93
194005 2024NE000017 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.565,00 3.099,94 0,00 9.465,06 4.434,08 2.217,04 4.434,08 882,90
194005 2019NE800131 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2019NE800130 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2020NE800072 FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2020NE800012 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2021NE000005 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.936,00 0,00 0,00 7.999,85 3.419,09 0,00 1.482,94 453,21
194005 2022NE000004 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.003,00 0,00 0,00 6.993,57 6.885,35 2.875,92 2.875,92 1.133,51
194005 2022NE000005 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.796,00 0,00 0,00 5.614,63 181,37 0,00 0,00 181,37
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2501950723200 2025-01-22 08779.000138/2018-57 2025-03-11 515.01
2501950723163 2025-01-22 08779.000138/2018-57 2025-03-11 257.51
2501950723178 2025-01-22 08779.000138/2018-57 2025-03-11 257.51
2501950723159 2025-01-22 08779.000138/2018-57 2025-03-11 293.73
2502950721298 2025-02-21 08779.000138/2018-57 2025-03-12 514.97
2502950721245 2025-02-21 08779.000138/2018-57 2025-03-12 293.70
2502950721250 2025-02-21 08779.000138/2018-57 2025-03-12 257.49
2502950721264 2025-02-21 08779.000138/2018-57 2025-03-12 257.49
2503950720274 2025-03-21 08779.000138/2018-57 2025-04-10 391.39
2503950720289 2025-03-21 08779.000138/2018-57 2025-04-10 265.73
2503950720293 2025-03-21 08779.000138/2018-57 2025-04-10 265.73
2503950720325 2025-03-21 08779.000138/2018-57 2025-04-10 531.44
2504950720136 2025-04-23 08779.000138/2018-57 2025-05-21 261.25
2504950720121 2025-04-17 08779.000138/2018-57 2025-05-21 84.15
2504950720117 2025-04-23 08779.000138/2018-57 2025-05-21 299.38
2504950720160 2025-04-23 08779.000138/2018-57 2025-05-21 522.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 420 0 0.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 180 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 5.794 1914 11089.8000
Serviço TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC 11 0 0.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 420 0 0.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 180 0 0.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 180 0 0.0000
Serviço ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA 11.5353 504.54 5820.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 2º Termo Aditivo 642.76 KB 16/03/2023 10:54:33
2º Termo Aditivo 201.37 KB 16/03/2023 10:54:09
Extrato do 1º Termo Aditivo 429.18 KB 16/03/2023 10:53:55
1º Termo Aditivo 182.11 KB 16/03/2023 10:53:40
Extrato do Contrato 202/2019 434.41 KB 16/03/2023 10:53:05
Contrato 202/2019 212.42 KB 16/03/2023 10:52:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo