|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155017 - EBSERH HU-UFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155017 - EBSERH HU-UFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155017 - EBSERH HU-UFS
|
|
Número da Compra
|
00020/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.925.203/0001-38 - ATIVA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23530.001937/2018-47
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS,REFERENTE AOS ITENS 01, 02, 03, 14, 17, 30, 31, 47 E 48.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/04/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 87.090,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.090,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.090,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2020
|
00027/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.001937/2018-47
|
15/04/2020
|
14/04/2021
|
87.090,50
|
1
|
87.090,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155017
|
2020NE800329
|
NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2020NE800492
|
NO200000000 - XXX
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2021NE000272
|
ESM21000000 - ESM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
100
|
110
|
11000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
100
|
33.28
|
3328.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
200
|
30.8
|
6160.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
50
|
80
|
4000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
200
|
99
|
19800.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
200
|
110
|
22000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
400
|
30.99
|
12396.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
50
|
103.3
|
5165.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
30
|
108.05
|
3241.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
