Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
Unidade da Prestação do Serviço 533018 - SUDECO
Unidade Gestora Origem do Contrato 533018 - SUDECO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 533018 - SUDECO
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIVLOG
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Processo 59800.600323/2016-09
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UNIFORME E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Informações Complementares REVISÃO CONTRATUAL - FGTS
Vig. Início 03/06/2019
Vig. Fim 03/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 260.442,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 21.703,58
Valor Acumulado R$ 959.383,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/05/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.600323/2016-09 03/06/2019 02/06/2020 226.406,52 12 19.712,44
12/02/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019 03/06/2019 02/06/2020 233.379,72 12 19.448,31
13/04/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020 03/06/2019 02/06/2020 240.060,12 12 20.005,01
29/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. 03/06/2020 03/06/2021 237.280,56 1 0,00
09/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo REVISÃO CONTRATUAL EM FACE DA EXTINÇÃODA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FUNDO DEGARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), A PARTIR DE 1º DE JANEIRO. 09/07/2020 03/06/2021 236.549,28 12 19.712,44
15/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI PARA NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. 15/12/2020 03/06/2021 236.549,28 12 19.712,44
25/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 04/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/06/2021 E TÉRMINO EM 03/06/2022. 03/06/2021 03/06/2022 236.549,28 12 19.712,44
15/09/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento SERÃO REPACTUADOS POR MEIO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO SÃO OS SEGUINTES: REAJUSTE DE 4,10% (QUATRO VÍRGULA DEZ POR CENTO) SOBRE OS SALÁRIOS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS; REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), SENDO QUE NA PLANILHA ESSE VALOR FOI INSERIDO COM DESCONTO DE 20%, RESULTANDO NO VALOR DE 28,00; REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - SAT, QUE ANTES ERA DE 3%, PASSOU A SER DE 1,5%. 03/06/2019 03/06/2022 242.498,40 12 20.208,20
17/09/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento RESOLVE RETIFICAR ERRO MATERIAL NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 03/06/2019 03/06/2022 242.498,40 12 20.208,20
31/03/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO ORIUNDA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 - CCT 2022. 03/06/2019 03/06/2022 260.442,96 12 21.703,58
31/05/2022 00005/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 04/2019. 03/06/2022 03/06/2023 260.442,96 12 21.703,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533018 2019NE800070 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2021NE000009 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.712,44 0,00 0,00 19.712,44 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2021NE000101 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.712,44 0,00 0,00 19.712,44 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2021NE000209 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 144.249,13 0,00 0,00 107.863,76 36.385,37 0,00 0,00 36.385,37
533018 2021NE000080 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2019NE800316 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2022NE000021 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.061,82 0,00 0,00 103.061,82 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2022NE000058 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 148.381,13 0,00 37.075,62 89.224,46 23.348,90 1.267,85 1.267,85 57.888,82
533018 2023NE000046 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2023NE000060 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 104.501,11 0,00 0,00 104.501,11 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2023NE000080 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533018 2020NE800034 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 258.443,72 121.085,74 0,00 137.357,98 2.072,37 0,00 0,00 2.072,37
533018 2021NE000091 SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.758,80 0,00 0,00 37.758,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-09-03 11320.32
Seguro Garantia 2020-09-03 11668.98
Seguro Garantia 2021-09-03 11827.46
Seguro Garantia 2023-09-03 13022.15
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 260442.96 260442.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.601.051-** ILDA MARIA SILVA DE JESUS Fiscal Técnico
***.601.051-** ILDA MARIA SILVA DE JESUS Fiscal Administrativo
***.063.961-** KATIACILENE MARQUES VIEIRA Gestor
***.623.751-** FERNANDA OLIVEIRA SOUSA Fiscal Administrativo Substituto
***.623.751-** FERNANDA OLIVEIRA SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.063.961-** KATIACILENE MARQUES VIEIRA Gestor Substituto
***.623.751-** FERNANDA OLIVEIRA SOUSA Fiscal Técnico
***.623.751-** FERNANDA OLIVEIRA SOUSA Fiscal Administrativo
***.063.961-** KATIACILENE MARQUES VIEIRA Gestor
***.601.051-** ILDA MARIA SILVA DE JESUS Fiscal Técnico
***.601.051-** ILDA MARIA SILVA DE JESUS Fiscal Administrativo
***.601.051-** ILDA MARIA SILVA DE JESUS Fiscal Técnico Substituto
***.601.051-** ILDA MARIA SILVA DE JESUS Fiscal Administrativo Substituto
***.594.416-** JANE HERCÍLIA DE SOUZA Gestor
***.063.961-** KATIACILENE MARQUES VIEIRA Gestor Substituto
***.272.993-** DELTON SILVA ARAÚJO Gestor Substituto
***.272.993-** DELTON SILVA ARAÚJO Fiscal Administrativo Substituto
***.272.993-** DELTON SILVA ARAÚJO Fiscal Técnico Substituto
***.272.993-** DELTON SILVA ARAÚJO Gestor Substituto
***.623.751-** FERNANDA OLIVEIRA SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.623.751-** FERNANDA OLIVEIRA SOUSA Fiscal Administrativo Substituto
***.623.751-** FERNANDA OLIVEIRA SOUSA Fiscal Administrativo
***.623.751-** FERNANDA OLIVEIRA SOUSA Fiscal Técnico
***.008.081-** HUGO ATAÍDES GOMES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo