|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00015/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEMAI/DAD/ANP/DGP/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.173.071/0001-06 - R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
08204.000563/2018-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DECONSUMO NECESSÁRIO, ASSIM COMO DOS EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/11/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.759.031,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 313.252,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.752.095,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2019
|
00020/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000563/2018-51
|
16/11/2019
|
16/11/2020
|
2.772.811,08
|
1
|
2.772.811,08
|
|
16/11/2019
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
16/11/2023
|
15/11/2024
|
3.953.516,76
|
12
|
329.459,73
|
|
25/03/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, EM RAZÃO DA CCT, BEM COMO NA LEI Nº 13.932/2019, DE 11/DEZEMBRO/2019; MP 916/2019, E DECRETO/DF Nº 40.381.
|
16/11/2019
|
16/11/2022
|
81.501,47
|
12
|
6.791,79
|
|
29/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ADITIVAR O CONTRATO EM 5,41%, VISANDO ATENDER ÀS MEDIDAS EMERGENCIAIS TOMADAS PELA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA/PF, DECORRENTES DA PANDEMIA GLOBAL DO COVID-19, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 8.666/1993, POR OCASIÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DEPOLICIAIS FEDERAIS.
|
01/08/2020
|
16/11/2020
|
154.426,85
|
1
|
0,00
|
|
10/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16DE NOVEMBRO DE 2020 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993, BEM COMO PROMOVER OS AJUSTES NOS TERMOS DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.
|
16/11/2020
|
16/11/2021
|
3.193.289,01
|
12
|
269.968,09
|
|
25/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº 2021, BEM COMO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1021.
|
16/11/2019
|
16/11/2021
|
75.818,29
|
11
|
6.892,57
|
|
29/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
16/11/2021
|
16/11/2022
|
3.326.266,56
|
12
|
277.188,88
|
|
01/01/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº 2022, BEM COMO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1091.
|
16/11/2019
|
16/11/2022
|
378.669,60
|
12
|
31.555,80
|
|
13/10/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16/11/2022 A 16/11/2023
|
16/11/2022
|
16/11/2023
|
3.759.031,80
|
12
|
313.252,65
|
|
20/05/2024
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023, EM RAZÃO DA CCT/2024, IPCA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, BEM COMO D.AS MEDIDAS PROVISÓRIAS QUE ALTERAM O SALÁRIO MÍNIMO.
|
16/11/2019
|
16/11/2023
|
3.759.031,80
|
12
|
313.252,65
|
|
16/10/2026
|
00020/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
16/11/2019
|
16/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2021NE000015
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.986.527,49
|
0,00
|
0,00
|
2.709.338,61
|
277.188,88
|
0,00
|
0,00
|
277.188,88
|
|
200340
|
2023NE000012
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.959.230,36
|
329.459,73
|
0,00
|
3.629.770,63
|
329.459,73
|
0,00
|
0,00
|
329.459,73
|
|
200340
|
2024NE000250
|
DP9992000CF - AQUISICOES RELACIONADAS AO CFP 2022
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.617,73
|
0,00
|
0,00
|
117.617,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000004
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.530.684,97
|
0,00
|
165.042,26
|
3.365.642,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2019NE800429
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800313
|
PF9990CV19O - CORONAVIRUS (COVID-19) - OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800007
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800250
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2022NE000011
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.759.031,80
|
0,00
|
23.316,64
|
3.422.462,51
|
313.252,65
|
0,00
|
0,00
|
336.569,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2023-01-03
|
08204.000563/2018-51
|
2023-01-05
|
313252.65
|
|
76/2023
|
2023-10-02
|
08204.000563/2018-51
|
2023-10-02
|
329459.73
|
|
90
|
2023-12-01
|
08204.000563/2018-51
|
2023-12-05
|
329459.73
|
|
083/2023
|
2023-11-01
|
08204.000563/2018-51
|
2023-11-06
|
329459.73
|
|
69
|
2023-09-01
|
08204.000563/2018-51
|
2023-09-05
|
0.00
|
|
61
|
2023-08-01
|
08204.002437/2023-06
|
2023-08-07
|
329459.73
|
|
55
|
2023-07-01
|
08204001961/2023-51
|
2023-07-06
|
329459.73
|
|
43
|
2023-06-01
|
08204.001593/2023-41
|
2023-06-06
|
313252.65
|
|
52
|
2023-06-28
|
08204.001914/2023-16
|
2023-07-05
|
86749.00
|
|
28
|
2023-04-03
|
08204.000563/2018-51
|
2023-04-04
|
313252.65
|
|
35
|
2023-05-01
|
08204.000563/2018-51
|
2023-05-04
|
313252.65
|
|
18
|
2023-03-01
|
08204.000563/2018-51
|
2023-03-09
|
313252.65
|
|
170/2024
|
2024-11-01
|
08204.000563/2018-51
|
2024-11-04
|
347457.40
|
|
177/24
|
2024-12-03
|
08204.000563/2018-51
|
2024-12-05
|
173728.70
|
|
135/2024
|
2024-05-01
|
08204.001568/2024-49
|
2024-05-03
|
329459.73
|
|
05/2024
|
2024-02-01
|
08204.000563/2018-51
|
2024-02-02
|
329459.73
|
|
117/2024
|
2024-03-01
|
08204.000563/2018-51
|
2024-03-04
|
329459.73
|
|
128/2024
|
2024-04-01
|
08204.000563/2018-51
|
2024-04-02
|
329459.73
|
|
141/2024
|
2024-05-21
|
08204.000563/2018-51
|
2024-06-03
|
71990.68
|
|
34/2024
|
2024-06-02
|
08204.000563/2018-51
|
2024-06-03
|
347457.40
|
|
150
|
2024-07-01
|
08204.002321/2024-40
|
2024-07-04
|
347457.40
|
|
154/2024
|
2024-08-01
|
08204.000563/2018-51
|
2024-08-02
|
347457.40
|
|
162
|
2024-09-02
|
08204.000563/2018-51
|
2024-09-03
|
347457.40
|
|
166/2024
|
2024-10-01
|
08204.000563/2018-51
|
2024-10-02
|
347457.40
|
|
103
|
2024-01-01
|
08204.000563/2018-51
|
2024-01-04
|
329459.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1212
|
2.65
|
38541.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
46000
|
0.06
|
33120.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7773
|
1.84
|
171627.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
426
|
4.24
|
21674.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
750
|
4.65
|
41850.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
22013
|
4.24
|
1120021.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30587
|
0.11
|
40374.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
55948
|
1.29
|
866075.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2247
|
19.34
|
521483.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
500
|
5.51
|
33060.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
240
|
13.59
|
39139.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
690
|
2.1
|
17388.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2719
|
2.94
|
95926.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7139
|
0.5
|
42834.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
26719
|
0.24
|
76950.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
27340
|
0.52
|
170601.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
32676
|
0.86
|
337216.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
11868
|
0.64
|
91146.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.159.721-**
|
ALOISIO VALENTE CHAVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.050.691-**
|
FABIANO MENDES FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
