|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GESCON/SELOG/SR/PF/RN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
08420.006257/2018-73
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE SEDIAM A SR/PF/RN E A DPF/MOS/RN, BEM COMO O POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA FEDERAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL ALUÍZIO ALVES EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 762.880,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 762.880,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.491.772,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2019
|
00012/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.006257/2018-73
|
03/06/2019
|
03/06/2020
|
539.286,00
|
1
|
539.286,00
|
|
02/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 12/2019-SR/PF/RN, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA SR/PF/RN.
|
03/06/2020
|
03/06/2021
|
539.286,00
|
1
|
0,00
|
|
13/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2021 A 03/06/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DPF/MOS/RN.
|
04/06/2021
|
03/06/2022
|
534.227,16
|
1
|
534.227,16
|
|
27/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2019-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2022 A 03/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
04/06/2022
|
03/06/2023
|
534.833,76
|
1
|
534.833,76
|
|
05/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000063/2021, COM DATA BASE EM 01/01/2021, DECRETOS MUNICIPAIS E A SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA/IBGE, OS QUAIS REAJUSTARAM, RESPECTIVAMENTE, OS SALÁRIOS BÁSICOS/BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR/VALE-ALIMENTAÇÃO, TARIFAS DE ÔNIBUS E MATERIAIS/EPIS/UNIFORMES, REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 12/2019-SR/PF/RN
|
03/06/2019
|
03/06/2023
|
648.542,16
|
1
|
648.542,16
|
|
08/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2019-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2023 A 03/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
04/06/2023
|
03/06/2024
|
649.345,44
|
1
|
649.345,44
|
|
27/12/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000035/2023, COM DATA BASE EM 01/01/2023, DECRETOS MUNICIPAIS E A SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA/IBGE, OS QUAIS REAJUSTARAM, RESPECTIVAMENTE, OS SALÁRIOS BÁSICOS/BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR/VALE-ALIMENTAÇÃO, TARIFAS DE ÔNIBUS E MATERIAIS/EPIS/UNIFORMES, REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 12/2019-SR/PF/RN
|
03/06/2019
|
03/06/2024
|
689.685,72
|
1
|
689.685,72
|
|
03/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO É ALTERAR A CLÁUSULA 2.1 PRORROGANDO EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 26 (VINTE E SEIS) DIAS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, §4º, DA LEI 8.666/93, A PARTIR DO DIA 04/06/2024 ATÉ 30/06/2024 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO CONTIDO NO PROCESSO Nº SEI 08420.003567/2023-01, OU O QUE OCORRER PRIMEIRO
|
04/06/2024
|
30/06/2024
|
689.685,72
|
1
|
689.685,72
|
|
19/07/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000083/2024, COM DATA BASE EM 01/01/2024, DECRETOS MUNICIPAIS E A SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA/IBGE, OS QUAIS REAJUSTARAM, RESPECTIVAMENTE, OS SALÁRIOS BÁSICOS/BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR/VALE-ALIMENTAÇÃO, RESERVA LEGAL APRENDIZ, TARIFAS DE ÔNIBUS E MATERIAIS/EPIS/UNIFORMES, REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 12/2019-SR/PF/RN
|
03/06/2019
|
30/06/2024
|
762.880,68
|
1
|
762.880,68
|
|
16/10/2026
|
00012/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
03/06/2019
|
30/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2024NE000199
|
PF99900AG24 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2021NE000016
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
349.940,50
|
0,00
|
0,00
|
194.742,33
|
122.226,35
|
0,00
|
0,00
|
122.226,35
|
|
200394
|
2022NE000013
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
647.499,67
|
0,00
|
5.944,97
|
532.837,64
|
108.090,36
|
0,00
|
0,00
|
114.035,33
|
|
200394
|
2023NE000014
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
679.593,84
|
147.242,44
|
46.168,99
|
486.182,41
|
147.242,44
|
48.408,25
|
68.077,16
|
125.334,27
|
|
200394
|
2024NE000011
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
377.658,19
|
0,00
|
0,00
|
377.658,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2019NE800347
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2020NE800363
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2020NE800023
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10261
|
2023-03-22
|
08420.006257/2018-73
|
2023-05-01
|
7772.82
|
|
9825
|
2023-02-02
|
08420.006257/2018-73
|
2023-02-06
|
43062.98
|
|
9789
|
2023-02-01
|
08420.006257/2018-73
|
2023-02-06
|
43062.98
|
|
10462
|
2023-03-21
|
08420.006257/2018-73
|
2023-04-19
|
43062.98
|
|
10262
|
2023-03-06
|
08420.006257/2018-73
|
2023-03-27
|
3209.38
|
|
10464
|
2023-03-21
|
08420.006257/2018-73
|
2023-04-19
|
7772.82
|
|
10463
|
2023-03-21
|
08420.006257/2018-73
|
2023-04-19
|
3209.38
|
|
9790
|
2023-02-01
|
08420.006257/2018-73
|
2023-02-01
|
7772.82
|
|
10260
|
2023-03-06
|
08420.006257/2018-73
|
2023-05-02
|
43062.98
|
|
21819
|
2024-08-28
|
08420.006710/2024-90
|
2024-08-28
|
8980.56
|
|
12957
|
2023-07-25
|
08420.005974/2023-45
|
2023-07-26
|
3213.09
|
|
12955
|
2023-07-25
|
08420.005976/2023-34
|
2023-07-26
|
42986.24
|
|
9826
|
2023-02-02
|
08420.006257/2018-73
|
2023-02-03
|
7772.82
|
|
9827
|
2023-02-02
|
08420.006257/2018-73
|
2023-02-06
|
3209.38
|
|
9791
|
2023-02-01
|
08420.006257/2018-73
|
2023-02-02
|
3209.38
|
|
11782
|
2023-05-25
|
08420.006257/2018-73
|
2023-05-29
|
3209.38
|
|
11781
|
2023-05-25
|
08420.006257/2018-73
|
2023-05-29
|
7772.82
|
|
11877
|
2023-06-01
|
08420.006257/2018-73
|
2023-06-01
|
42932.67
|
|
12956
|
2023-07-25
|
08420.005975/2023-90
|
2023-07-26
|
7782.48
|
|
12431
|
2023-06-29
|
08420.006257/2018-73
|
2023-07-02
|
7643.27
|
|
12432
|
2023-06-29
|
08420.006257/2018-73
|
2023-07-02
|
3209.38
|
|
12368
|
2023-06-26
|
08420.006257/2018-73
|
2023-06-28
|
7772.82
|
|
12369
|
2023-06-26
|
08420.006257/2018-73
|
2023-06-28
|
3209.38
|
|
12367
|
2023-06-26
|
08420.006257/2018-73
|
2023-06-29
|
42802.35
|
|
12430
|
2023-06-29
|
08420.006257/2018-73
|
2023-07-02
|
43062.98
|
|
13966
|
2023-09-15
|
08420.007499/2023-41
|
2023-09-17
|
43116.55
|
|
14214
|
2023-10-02
|
08420.008010/2023-59
|
2023-10-07
|
43116.55
|
|
14215
|
2023-10-02
|
08420.008011/2023-01
|
2023-10-07
|
7782.48
|
|
13968
|
2023-09-15
|
08420.007500/2023-38
|
2023-09-17
|
3213.09
|
|
13967
|
2023-09-15
|
08420.007501/2023-82
|
2023-09-17
|
7782.48
|
|
14216
|
2023-10-02
|
08420.008012/2023-48
|
2023-10-07
|
3213.09
|
|
16206
|
2023-12-20
|
08420.010459/2023-87
|
2023-12-26
|
43116.55
|
|
16207
|
2023-12-20
|
08420.010460/2023-10
|
2023-12-26
|
7782.48
|
|
16208
|
2023-12-20
|
08420.010461/2023-56
|
2023-12-26
|
3213.09
|
|
15394
|
2023-11-30
|
08420.009829/2023-33
|
2023-12-04
|
7782.48
|
|
15395
|
2023-11-30
|
08420.009834/2023-46
|
2023-12-04
|
3213.09
|
|
15393
|
2023-11-30
|
08420.009833/2023-00
|
2023-12-05
|
43116.55
|
|
20988
|
2024-07-26
|
08420.005979/2024-59
|
2024-07-27
|
2695.03
|
|
16476
|
2024-01-03
|
08420.001161/2024-67
|
2024-02-08
|
2677.06
|
|
16784
|
2024-01-23
|
08420.001153/2024-11
|
2024-02-08
|
8156.64
|
|
16477
|
2024-01-03
|
08420.001162/2024-10
|
2024-02-08
|
1963.55
|
|
16785
|
2024-01-23
|
08420.001154/2024-65
|
2024-02-08
|
3420.59
|
|
16475
|
2024-01-03
|
08420.001160/2024-12
|
2024-02-08
|
27445.44
|
|
16783
|
2024-01-23
|
08420.001152/2024-76
|
2024-02-09
|
45757.73
|
|
17455
|
2024-02-26
|
08420.001593/2024-78
|
2024-02-29
|
8156.64
|
|
17383
|
2024-02-22
|
08420.001614/2024-55
|
2024-02-28
|
8156.64
|
|
17454
|
2024-02-26
|
08420.001594/2024-12
|
2024-02-29
|
45618.87
|
|
17456
|
2024-02-26
|
08420.001592/2024-23
|
2024-02-29
|
3420.59
|
|
17384
|
2024-02-22
|
08420.001613/2024-19
|
2024-02-29
|
3420.59
|
|
17382
|
2024-02-22
|
08420.001615/2024-08
|
2024-02-29
|
45896.58
|
|
20990
|
2024-07-26
|
08420.006025/2024-63
|
2024-07-27
|
368.90
|
|
21818
|
2014-08-28
|
08420.006709/2024-65
|
2024-08-28
|
50109.90
|
|
21824
|
2024-08-29
|
08420.007230/2024-46
|
2024-09-03
|
3762.87
|
|
21823
|
2024-08-29
|
08420.007227/2024-22
|
2024-09-03
|
49803.20
|
|
21453
|
2024-08-15
|
08420.006711/2024-34
|
2024-08-21
|
3762.87
|
|
21825
|
2024-08-29
|
08420.007229/2024-11
|
2024-09-03
|
8980.56
|
|
18268
|
2024-03-28
|
08420.002530/2024-39
|
2024-04-02
|
45896.58
|
|
18269
|
2024-03-28
|
08420.002532/2024-28
|
2024-04-02
|
8156.64
|
|
18270
|
2024-03-28
|
08420.002531/2024-83
|
2024-04-02
|
3420.59
|
|
199956
|
2024-06-10
|
08420.004580/2024-51
|
2024-06-24
|
45688.54
|
|
19957
|
2024-06-10
|
08420.004619/2024-30
|
2024-06-23
|
8156.64
|
|
19958
|
2024-06-10
|
08420.004620/2024-64
|
2024-06-23
|
3420.59
|
|
20309
|
2024-06-26
|
08420.005092/2024-61
|
2024-06-28
|
3420.59
|
|
20308
|
2024-06-26
|
08420.005089/2024-47
|
2024-06-28
|
8156.64
|
|
20307
|
2024-06-26
|
08420.005088/2024-01
|
2024-06-28
|
45134.05
|
|
20989
|
2024-07-26
|
08420.006024/2024-19
|
2024-07-27
|
141.47
|
|
20991
|
2024-07-26
|
08420.006026/2024-16
|
2024-07-27
|
18441.51
|
|
20992
|
2024-07-26
|
08420.006027/2024-52
|
2024-07-27
|
1369.12
|
|
20993
|
2024-07-26
|
08420.006028/2024-05
|
2024-07-27
|
3880.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
3762.87
|
45154.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
9106.8
|
109281.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
50703.72
|
608444.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.266.184-**
|
JOSENILDO EUGÊNIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
