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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00014/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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Processo
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52710.004446/2018-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM NUVEM DO TIPO SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) PARA SUÍTE DE ESCRITÓRIO CONTENDO SOFTWARE DE EDIÇÃO DE TEXTOS, APRESENTAÇÕES E PLANILHAS, ALÉM DE E-MAIL CORPORATIVO, VIDEOCONFERÊNCIA, SISTEMA DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS EM NUVEM E OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MIGRAÇÃO DO E-MAIL, CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE E SUPORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2020
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Vig. Fim
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17/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 317.404,02
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Núm. Parcelas
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11
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Valor Parcela
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R$ 28.854,91
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Valor Acumulado
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R$ 317.404,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.004446/2018-38
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24/01/2020
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24/01/2021
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353.763,00
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1
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353.763,00
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22/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO N° 3/2020.
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24/01/2020
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17/12/2021
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317.404,02
|
11
|
28.854,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
|
2020NE800009
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193028
|
2021NE000037
|
-8 -
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
239.270,04
|
0,00
|
0,00
|
202.836,14
|
49.149,81
|
0,00
|
12.715,91
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23.717,99
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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100
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15
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16500.0000
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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3313.7701
|
2.39
|
87119.0159
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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650
|
29.9
|
213785.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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