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Órgão
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30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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183038 - INPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183038 - INPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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183038 - INPI
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.672.254/0006-59 - EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
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Processo
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52402.005569/2018-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO DE AMBIENTE DATACENTER, MODALIDADE COLOCATION EM CAGE PRIVADO, PARA HOSPEDAGEM DE EQUIPAMENTOS TIC A SEREM TRANSFERIDOS PARA O SITE CONTRATADO ATRAVÉS DO SERVIÇO MOVING. ADICIONALMENTE, ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INTERNET E MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK) PARA A OPERAÇÃODO DATACENTER
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2019
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Vig. Fim
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16/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 431.126,88
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 431.126,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.969.114,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.005569/2018-70
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16/04/2019
|
16/04/2022
|
1.997.552,00
|
1
|
0,00
|
|
27/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM3.1 DO CONTRATO Nº 09/2019, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "O VALOR GLOBAL DESTECONTRATO É DE R$ 1.997.552,00, CONSISTINDO EM UM PAGAMENTO ÚNICO NO VALOR DE R$ 34.903,00 RELATIVO AO SERVIÇO DE MOVING DE ATIVOS DE TI - ITEM 2, E O VALOR MENSAL DE R$ 54.518,02, RELATIVO AOS DEMAIS ITENS CONTRATADOS.
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27/08/2019
|
16/03/2022
|
1.994.552,00
|
1
|
0,00
|
|
24/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 5,55% DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO N. 09/2019, EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DO ITEM 3 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES INTERNET PRIMÁRIO E DO ITEM 4 - SERVIÇODE TELECOMUNICAÇÕES INTERNET SECUNDÁRIO, PASSANDO DE 300MBPS PARA 500MBPS, RESPECTIVAMENTE.
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24/04/2020
|
16/04/2022
|
2.108.432,08
|
1
|
0,00
|
|
30/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA APENAS DOS ITENS 1, 3, 4, 5 E 6 CONTRATO Nº 009/2019 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/04/2022 A 16/04/2024 NOS TERMOS DO ART. 57,II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/04/2022
|
16/04/2024
|
1.382.352,72
|
1
|
1.382.352,72
|
|
23/11/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2020/2021/2022
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16/04/2019
|
16/04/2024
|
1.724.507,52
|
1
|
1.724.507,52
|
|
07/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DOS ITENS 1, 3, 4 ,5 E 6 DO CONTRATO Nº 009/2019, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/04/2024 A 16/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/04/2024
|
16/10/2024
|
431.126,88
|
1
|
431.126,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2019NE800313
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2020NE800118
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2019NE800460
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2022NE000120
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
862.254,16
|
0,00
|
0,00
|
575.980,30
|
457.351,66
|
171.077,80
|
171.077,80
|
115.196,06
|
|
183038
|
2023NE000240
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
862.253,76
|
143.708,96
|
0,00
|
718.544,80
|
143.708,96
|
0,00
|
13.580,50
|
130.128,46
|
|
183038
|
2024NE000113
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
685.012,70
|
134.768,53
|
0,00
|
550.244,17
|
134.768,53
|
38.322,38
|
38.322,38
|
96.446,15
|
|
183038
|
2021NE000146
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.080,15
|
0,00
|
0,00
|
3.080,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2021NE000165
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
691.176,36
|
0,00
|
0,00
|
575.980,30
|
115.196,06
|
0,00
|
0,00
|
115.196,06
|
|
183038
|
2022NE000107
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1240033521
|
2024-10-07
|
52402.005569/2018-70
|
2025-08-01
|
24591.67
|
|
1240033523
|
2024-10-07
|
52402.005569/2018-70
|
2025-08-01
|
37229.07
|
|
1240033520
|
2024-10-07
|
52402.005569/2018-70
|
2025-08-01
|
24591.67
|
|
00022212
|
2024-10-07
|
52402.005569/2018-70
|
2025-08-01
|
10033.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0.25
|
120404.88
|
30101.2200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
0.25
|
893497.68
|
223374.4200
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
0
|
34903
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0.25
|
120404.88
|
30101.2200
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
0.25
|
450127.44
|
112531.8600
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
0.25
|
140072.64
|
35018.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.150.297-**
|
DIEGO LINS ELESSONDRES PINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
