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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00021/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
08038.006968/2018-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2019
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|
Vig. Fim
|
13/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 44.747,55
|
|
Núm. Parcelas
|
9
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.971,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 358.003,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2019
|
00021/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006968/2018-61
|
15/04/2019
|
14/04/2020
|
42.979,92
|
12
|
3.581,66
|
|
13/08/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 21/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2019
|
14/04/2022
|
43.072,32
|
1
|
43.072,32
|
|
27/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 21/2019 POR MAIS 12 MESES, CUJO O OBJETO É SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DPU RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2019
|
14/04/2020
|
43.072,32
|
12
|
3.589,36
|
|
29/04/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 21/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2019
|
14/04/2020
|
44.541,12
|
12
|
3.711,76
|
|
14/10/2020
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 21/2019 POR MAIS 12 MESES, CUJO O OBJETO É SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DPU RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2019
|
14/04/2020
|
44.541,12
|
12
|
3.711,76
|
|
07/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 21/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2019
|
14/04/2020
|
46.330,08
|
12
|
3.860,84
|
|
03/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR E ALTERAR O CONTRATO Nº 021/2019, CUJO O OBJETO É SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DPU RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2022
|
14/04/2023
|
46.330,08
|
12
|
3.860,84
|
|
07/06/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 21/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2019
|
14/04/2023
|
51.405,36
|
12
|
4.283,78
|
|
17/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 021/2019, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2023
|
14/04/2024
|
51.405,36
|
12
|
4.283,78
|
|
20/04/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 21/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2019
|
14/04/2024
|
55.483,80
|
12
|
4.623,65
|
|
15/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 90 DIAS O CONTRATO Nº 021/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2024
|
14/07/2024
|
13.870,95
|
12
|
1.155,91
|
|
03/07/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 9 MESES O CONTRATO Nº 021/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM RIO GRANDE/RS
|
15/07/2024
|
14/04/2025
|
41.612,85
|
9
|
4.623,65
|
|
04/07/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 21/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS.
|
15/04/2019
|
14/04/2025
|
44.747,55
|
9
|
4.971,95
|
|
12/11/2024
|
00021/2019
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
##TEX CONTRATO Nº 021/2019 - UASG 290002 PROCESSO: 08038.006968/2018-61. CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO: LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: N.º 05.427.994/0001-40 SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90036/2024. DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO A PARTIR DE 13 DE NOVEMBRO 2024, OM FULCRO NO INCISO II DO ART. 79, DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DE ASSINATURA: 12 DE NOVEMBRO DE 2024.
|
15/04/2019
|
13/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000770
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.482,00
|
0,00
|
0,00
|
39.921,21
|
12.716,52
|
5.155,73
|
5.155,73
|
2.405,06
|
|
290002
|
2023NE000561
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.167,00
|
16.862,46
|
453,68
|
47.850,86
|
16.862,46
|
13.960,63
|
13.960,63
|
3.355,51
|
|
290002
|
2024NE000586
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.090,83
|
10.725,50
|
367,94
|
49.997,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE801162
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.631,81
|
1.358,56
|
1.358,56
|
2.273,25
|
|
290002
|
2020NE800512
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.482,00
|
8.467,20
|
0,00
|
39.014,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000640
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.873,65
|
0,00
|
406,64
|
43.170,44
|
27.995,26
|
12.698,69
|
12.698,69
|
3.004,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
4971.95
|
44747.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
