|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00120/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.282.245/0001-84 - PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
08038.007637/2018-49
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO VELHO/RO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.534,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.794,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 471.853,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007637/2018-49
|
03/03/2020
|
02/03/2021
|
76.970,40
|
12
|
6.414,20
|
|
03/03/2020
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 002/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO VELHO/RO.
|
03/03/2020
|
02/03/2022
|
79.583,28
|
12
|
6.631,94
|
|
01/01/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.631,94 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 6.944,99 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021
|
03/03/2020
|
02/03/2022
|
83.339,88
|
12
|
6.944,99
|
|
18/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/03//2021 A 02/03/2022.
|
03/03/2021
|
02/03/2022
|
79.583,28
|
12
|
6.631,94
|
|
19/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 002/2020, A CONTAR DE 03/03/2022 A 02/03/2023.
REVISAR O VALOR CONTRATUAL SEGUNDO A LEI 13.932/2019
|
03/03/2022
|
02/03/2023
|
83.339,88
|
12
|
6.944,99
|
|
19/03/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RO000003/2022, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.944,99 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 7.670,83 (SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2022 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 02/03/2023 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 10,45%.
|
03/03/2020
|
02/03/2023
|
92.049,96
|
12
|
7.670,83
|
|
12/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 002/2020, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE PORTO VELHO/RO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/03/2023 A 02/03/2024.
|
03/03/2023
|
02/03/2024
|
92.049,96
|
12
|
7.670,83
|
|
01/01/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RO000005/2023, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM PORTO VELHO/RO.
|
03/03/2020
|
02/03/2024
|
98.964,24
|
12
|
8.247,02
|
|
30/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 002/2020, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE PORTO VELHO/RO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/03/2024 A 02/03/2025.
|
03/03/2024
|
02/03/2025
|
98.964,24
|
12
|
8.247,02
|
|
01/01/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RO000094/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM PORTO VELHO/RO.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 8.247,02 (OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 8.794,52 (OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 02/03/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,64%.
|
03/03/2020
|
02/03/2025
|
105.534,24
|
12
|
8.794,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE001030
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.122,00
|
0,00
|
0,00
|
72.288,14
|
77.035,78
|
35.201,92
|
35.201,92
|
6.631,94
|
|
290002
|
2023NE000557
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.040,00
|
25.104,05
|
0,00
|
80.935,95
|
25.104,05
|
11.270,34
|
11.270,34
|
13.833,71
|
|
290002
|
2024NE000583
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.236,40
|
12.642,10
|
1.105,18
|
87.489,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000320
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.341,24
|
2.907,94
|
0,00
|
17.433,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800390
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.000,00
|
34.014,62
|
0,00
|
45.985,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000636
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.049,96
|
0,00
|
558,16
|
78.898,69
|
20.072,33
|
7.479,22
|
7.479,22
|
5.672,05
|
|
290002
|
2025NE001137
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
562,17
|
0,00
|
0,00
|
562,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12090
|
2025-02-07
|
08038.000519/2020-24
|
2025-02-10
|
8052.48
|
|
12084
|
2025-01-06
|
08038.000519/2020-24
|
2025-01-06
|
6583.88
|
|
12137
|
2025-03-12
|
08038.000519/2020-24
|
2025-03-13
|
8794.52
|
|
12141
|
2025-03-21
|
08038.000519/2020-24
|
2025-03-24
|
146.57
|
|
12.138
|
2025-03-19
|
08038.000519/2020-24
|
2025-05-21
|
586.30
|
|
12092
|
2025-02-17
|
08038.000519/2020-24
|
2025-03-24
|
6473.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
8794.52
|
105534.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.802-**
|
ANDERSON PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.807.232-**
|
JAQUELINE GUEDES MARINHO
|
Gestor
|
|
***.622.802-**
|
ANDERSON PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
