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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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200372
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
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Processo
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08430.013179/2019-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE TECNICO EM SECRETARIADO
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Vig. Início
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01/02/2020
|
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Vig. Fim
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31/01/2025
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 264.122,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.010,24
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.132.081,06
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430013179
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01/02/2020
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31/01/2021
|
195.616,20
|
12
|
16.301,35
|
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16/06/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO ATUAL DO CONTRATO Nº 04/2020, A FIM DE MANTER O SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, MOTIVADA PELO REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2020) FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO RS, VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, QUE TRATA DO PREÇO DOS SERVIÇOS.
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01/02/2020
|
31/01/2021
|
204.693,36
|
12
|
17.057,78
|
|
21/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022.
|
01/02/2021
|
31/01/2022
|
204.693,36
|
12
|
17.057,78
|
|
26/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
ACRESCENTAR 22,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/12/2021, EQUIVALENTE A R$ 4.114,24 (QUATRO MIL CENTO E CATORZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
26/11/2021
|
31/01/2024
|
313.493,76
|
12
|
26.124,48
|
|
29/11/2021
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRZAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 À 31/01/2023 E ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO
|
01/02/2022
|
31/01/2023
|
313.493,76
|
12
|
26.124,48
|
|
06/12/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
ACRESCENTAR 22,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/12/2021, EQUIVALENTE A R$ 4.114,24 (QUATRO MIL CENTO E CATORZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 22.010,24 (VINTE E DOIS MIL E DEZ REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 264.122,88 (DUZENTOS E SESSENTA MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME TABELA ABAIXO:
|
01/02/2020
|
31/01/2022
|
264.122,88
|
12
|
22.010,24
|
|
27/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 A 31/01/2024.
|
01/02/2023
|
31/01/2024
|
264.122,88
|
12
|
22.010,24
|
|
15/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/01/2025.
|
01/02/2024
|
31/01/2025
|
264.122,88
|
12
|
22.010,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200372
|
2023NE000022
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
315.643,02
|
26.304,18
|
0,00
|
289.338,84
|
26.304,18
|
0,00
|
0,00
|
26.304,18
|
|
200372
|
2022NE000030
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
290.528,74
|
0,00
|
0,00
|
266.260,02
|
24.268,72
|
0,00
|
0,00
|
24.268,72
|
|
200372
|
2025NE000038
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.178,74
|
0,00
|
0,00
|
30.178,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2024NE000047
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
338.464,01
|
28.205,79
|
29.460,95
|
280.797,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2020NE800100
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2021NE000021
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
218.337,74
|
0,00
|
0,00
|
196.274,65
|
18.160,25
|
0,00
|
0,00
|
18.160,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4563
|
2024-09-02
|
08430.013179/2019-25
|
2024-09-02
|
28205.79
|
|
5306
|
2025-01-02
|
08430.013179/2019-25
|
2025-02-12
|
28205.79
|
|
4828
|
2024-10-01
|
08430.007739/2024-70
|
2024-10-01
|
28205.79
|
|
3268
|
2020-02-01
|
08430.013179/2019-25
|
2024-03-07
|
26304.18
|
|
3444
|
2024-03-04
|
08430.013179/2019-25
|
2024-03-07
|
26304.18
|
|
3643
|
2024-04-02
|
08430.013179/2019-25
|
2024-04-03
|
28205.79
|
|
3611
|
2024-03-26
|
08430.013179/2019-25
|
2024-04-04
|
3797.75
|
|
4276
|
2024-07-01
|
08430.013179/2019-25
|
2024-07-02
|
28205.79
|
|
4009
|
2024-06-03
|
08430.013179/2019-25
|
2024-06-04
|
28205.79
|
|
4403
|
2024-08-01
|
08430.013179/2019-25
|
2024-08-01
|
28205.79
|
|
5399
|
2025-02-03
|
08430.013179/2019-25
|
2025-02-16
|
28205.79
|
|
5544
|
2025-03-06
|
08430.013179/2019-25
|
2025-03-08
|
1972.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
5553.28
|
66639.3600
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
4
|
4114.24
|
197483.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
