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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200388 - SR/PF/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200388 - SR/PF/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200388 - SR/PF/MA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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PROTOCOLO/SELOG/SR/PF/MA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0034-71 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08310.009515/2018-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS CORREIOS DOS PRODUTOS DE SEDEX E PAC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2019
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|
Vig. Fim
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09/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.960,08
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.663,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.880,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.009515/2018-11
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09/04/2019
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09/04/2020
|
19.960,08
|
12
|
1.663,34
|
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08/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES.
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10/04/2020
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09/04/2021
|
19.960,08
|
12
|
1.663,34
|
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08/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES.
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09/04/2019
|
09/04/2022
|
19.960,08
|
12
|
1.663,34
|
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28/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019-SR/PF/MA (AUTUADO NO ÂMBITO DOS CORREIOS SOB O Nº 9912458561) POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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10/04/2022
|
09/04/2023
|
19.960,08
|
12
|
1.663,34
|
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17/03/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO Nº 09/2019-SR/PF/MA (9912458561) POR 12 (DOZE) MESES, DE 10/04/2023 ATÉ 09/04/2024
|
10/04/2023
|
09/04/2024
|
19.960,08
|
12
|
1.663,34
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200388
|
2023NE000032
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.650,00
|
4.161,67
|
0,00
|
1.488,33
|
102,44
|
0,00
|
0,00
|
102,44
|
|
200388
|
2021NE000016
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.960,08
|
0,00
|
0,00
|
2.683,86
|
414,52
|
0,00
|
0,00
|
414,52
|
|
200388
|
2024NE000070
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.165,16
|
0,00
|
0,00
|
2.165,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2019NE800159
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2020NE800005
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2022NE000008
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.374,48
|
0,00
|
0,00
|
1.788,94
|
346,32
|
0,00
|
0,00
|
346,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
19960.08
|
19960.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.776.543-**
|
MAGVAL NUNES MAIA DE MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.197.353-**
|
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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