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Órgão 26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Unidade da Prestação do Serviço 153061 - UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153061 - UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153061 - UFJF
Número da Compra 90050/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes RU/UFJF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.524.963/0001-57 - TRIGOLEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23071.006056/2024-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E ESPECIALIZADOS EM PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR) NAS TRÊS UNIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, ESTADO DE MINAS GERAIS
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2025
Vig. Fim 06/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.473.100,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.473.100,00
Valor Acumulado R$ 54.512.700,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2025 00020/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.006056/2024-15 06/03/2025 06/03/2026 17.566.500,00 1 17.566.500,00
28/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, CONSTANTE NO PREÂMBULO, ITEM 1.2.1.1. E ITEM 9.24 ALÍNEA "A" DO CONTRATO, A SABER: ONDE SE LÊ: R. JOSÉ LOURENÇO KELMER, S/ Nº. BAIRRO SÃO PEDRO - JUIZ DE FORA – MG - CEP 36036-900. LEIA-SE: RUA JOSÉ LOURENÇO KELMER, 1357, CAMPUS UNIVERSIDADE 4 PLATAFORMA RU, SÃO PEDRO, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS, CEP:36.036-900. 06/03/2025 06/03/2026 17.566.500,00 1 17.566.500,00
17/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento A) ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 20/2025, ESPECIFICAMENTE NO QUE SE REFERE À QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA, COM REFLEXO NAS FATURAS E NOTAS FISCAIS MENSAIS, EM DECORRÊNCIA DA INCLUSÃO DO CNPJ DE SUA FILIAL, INSCRITA SOB O Nº. 01.524.963/0017-14, COM SEDE NA RUA JOSÉ LOURENÇO KELMER, 1357, CAMPUS UNIVERSIDADE 4 PLATAFORMA RU, SÃO PEDRO, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS, CEP:36.036-900, CONFORME CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS SOB O Nº 12539617, EM 26/02/2025, SEM ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. 06/03/2025 06/03/2026 17.566.500,00 1 17.566.500,00
29/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo A) PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2025 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2026 A 06/03/2027.B) REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, RETROATIVAMENTE A 25/10/2025, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 5,17%. 06/03/2026 06/03/2027 18.473.100,00 1 18.473.100,00
14/10/2026 00002/2026 Termo Aditivo A ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO AO CONTRATO Nº 20/2025, MEDIANTE A ATUALIZAÇÃO DOS ITENS 3.13.3 E 5.2.3 E A INCLUSÃO DO ITEM 3.13.4, QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 3.13.3. O TRANSPORTE DOS ITENS DESTINADOS AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII DEVERÁ OBSERVAR O ENDEREÇO PROVISÓRIO INDICADO NO ITEM 5.2.3 E A PROGRAMAÇÃO DE FORNECIMENTO DEFINIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME O CALENDÁRIO ACADÊMICO E AS NECESSIDADES DA UNIDADE. 3.13.4. EXCLUSIVAMENTE PARA O DESJEJUM (CARDÁPIO 2) DESTINADO AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII, A ENTREGA DOS ITENS PELA CONTRATADA DEVERÁ OCORRER ENTRE 8H E 9H, DE MODO A POSSIBILITAR O ADEQUADO RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS, DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE PREVISTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A FAIXA HORÁRIA REFERE-SE À CHEGADA E ENTREGA DOS ITENS NA UNIDADE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES, CONFORME A ROTINA ESTABELECIDA PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA. 5.2.3. COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII (RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 1.301, CENTRO, JUIZ DE FORA – MG): DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA E, EVENTUALMENTE, AOS SÁBADOS, CONFORME CALENDÁRIO LETIVO, PARA FORNECIMENTO DE DESJEJUM (CARDÁPIO 2) E ALMOÇO. PARÁGRAFO ÚNICO: A ALTERAÇÃO DECORRE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DOS ALIMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII, QUE, EM RAZÃO DA INTERDIÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES DECORRENTE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM JUIZ DE FORA NO INÍCIO DE 2026, PASSOU A FUNCIONAR PROVISORIAMENTE NA RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 1.301, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. A ATUALIZAÇÃO CONTEMPLA, AINDA, A ADEQUAÇÃO DA JANELA DE ENTREGA DO DESJEJUM (CARDÁPIO 2) DESTINADO À REFERIDA UNIDADE. 14/10/2026 06/03/2027 18.473.100,00 1 18.473.100,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153061 2025NE000369 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE000371 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE000372 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.132,00 0,00 0,00 2.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE000370 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 71.300,00 0,00 0,00 71.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE001821 G20RIB0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.402,71 0,00 0,00 5.402,71 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE001676 M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.919.666,00 416.064,00 84.120,77 3.419.481,23 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000127 M20RKN2300N - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.487.720,87 828.675,92 0,00 1.659.044,95 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE000629 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.244.628,52 8.114,78 0,00 3.236.513,74 8.114,78 0,00 0,00 8.114,78
153061 2026NE000128 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 807.963,59 62.002,79 0,00 745.960,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000129 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.012,73 0,00 0,00 4.012,73 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE000747 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.676,53 0,00 0,00 20.676,53 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE000158 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 498.008,83 0,00 0,00 498.008,83 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE000573 M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 396,49 0,00 0,00 396,49 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2023NE002307 G20RIB0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 484.495,00 484.495,00 0,00 0,00 484.495,00 484.495,00 484.495,00 0,00
153061 2025NE000741 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.187.445,19 0,00 0,00 1.187.445,19 360.428,82 0,00 0,00 360.428,82
153061 2025NE001098 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE001515 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.072,27 0,00 0,00 18.072,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE002034 M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.208,57 152.093,79 0,00 8.114,78 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000047 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2025NE002243 M20GKN0100N - GESTAO DA SUBACAO OU DA UNIDADE - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 345.290,41 345.290,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000438 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.500.287,51 1.869.870,22 65.010,68 5.565.406,61 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000745 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 86.754,00 70.480,87 16.273,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000747 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 3.876,00 3.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000746 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 21.888,00 21.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE000714 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153061 2026NE001271 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 472,18 0,00 27,62 444,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000000092 2026-07-29 23071.006056/2024-15 2026-07-30 1173508.84
000000093 2026-07-29 23071.006056/2024-15 2026-07-30 21408.20
000.000.095 2026-08-25 23071.006056/2024-15 2026-08-25 925590.69
000.000.096 2026-08-25 23071.006056/2024-15 2026-08-25 11598.30
000000102 2026-09-23 23071.006056/2024-15 2026-09-24 472.18
000000101 2026-09-23 23071.006056/2024-15 2026-09-24 1111293.68
000000103 2026-09-23 23071.006056/2024-15 2026-09-24 21697.50
0000000086 2026-06-24 23071.006056/2024-15 2026-06-25 1459711.15
000.000.009 2025-05-31 23071.006056/2024-15 2025-06-05 18600.00
000000004 2025-04-29 23071.006056/2024-15 2025-04-29 560814.08
00000006 2025-04-29 23071.006056/2024-15 2025-04-29 15575.00
000000008 2025-05-31 23071.006056/2024-15 2025-06-03 864592.11
000000014 2025-07-03 23071.006056/2024-15 2025-07-04 19300.00
000000013 2025-07-03 23071.006056/2024-15 2025-07-04 396.49
000000015 2025-07-07 23071.006056/2024-15 2025-07-07 1618139.25
000000020 2025-07-28 23071.006056/2024-15 2025-07-28 17350.00
000000019 2025-07-28 23071.006056/2024-15 2025-07-28 20676.53
000000018 2025-07-28 23071.006056/2024-15 2025-07-28 1369529.93
000.000.023 2025-08-22 23071.006056/2024-15 2025-08-23 13400.00
000.000.022 2025-08-22 23071.918874/2025-43 2025-08-23 1631164.18
000.000.028 2025-09-19 23071.006056/2024-15 2025-09-22 900622.18
000.000.029 2025-09-19 23071.006056/2024-15 2025-09-22 19250.00
000.000.034 2025-10-20 23071.006056/2024-15 2025-10-21 1158359.33
000.000.035 2025-10-20 23071.006056/2024-15 2025-10-21 23550.00
000.000.045 2025-11-19 23071.006056/2024-15 2025-11-21 15550.00
000.000.050 2025-12-22 23071.006056/2024-15 2025-12-23 18575.00
000.000.043 2025-11-19 23071.006056/2024-15 2025-11-21 1419889.58
000.000.044 2025-11-19 23071.006056/2024-15 2025-11-21 18072.27
000.000.049 2025-12-22 23071.006056/2024-15 2025-12-23 1284177.98
000.000.052 2026-01-27 23071.006056/2024-15 2026-01-27 7575.00
000.000.051 2026-01-27 23071.006056/2024-15 2026-01-28 874205.31
000.000.060 2026-02-20 23071.006056/2024-15 2026-02-25 965.90
000.000.062 2026-02-20 23071.006056/2024-15 2026-02-25 393.90
000.000.065 2026-02-26 23071.006056/2024-15 2026-03-02 106.60
000.000.064 2026-02-25 23071.006056/2024-15 2026-02-25 710275.55
000.000.057 2026-02-20 23071.006056/2024-15 2026-02-25 8416.66
000.000.059 2026-02-20 23071.006056/2024-15 2026-02-25 65035.09
000.000.061 2026-02-20 23071.006056/2024-15 2026-02-25 44789.35
000.000.063 2026-02-25 23071.006056/2024-15 2026-02-25 88110.92
000.000.069 2026-03-30 23071.006056/2024-15 2026-03-31 163075.80
000.000.070 2026-03-30 23071.006056/2024-15 2026-03-31 10940.80
000.000.073 2026-04-24 23071.006056/2024-15 2026-04-27 7114.15
000.000.072 2026-04-24 23071.006056/2024-15 2026-04-24 1049875.93
000.000.084 2026-06-09 23071.006056/2024-15 2026-06-10 4509.24
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000000087 2026-06-24 23071.006056/2024-15 2026-06-25 17252.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1350000 13.45 18157500.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 120000 2.63 315600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.880.076-** ADRIANA ABREU DE ANDRADE SOUZA Gestor
***.795.066-** JOVELINO PEDRO DE ASSIS Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo Aditivo 206.59 KB 15/10/2026 09:51:21
1º Termo Aditivo 186.81 KB 29/12/2025 14:24:15
2º Termo de Apostilamento 173.17 KB 18/03/2025 08:50:45
1º Termo de Apostilamento 180.79 KB 06/03/2025 09:39:50
Termo de Contrato 309.36 KB 18/02/2025 11:29:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Total vagas reservadas 0
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