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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158262 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90211/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
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Processo
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23370.000806/2024-71
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Objeto
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MATERIAL ENFERMAGEM - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/COORD. CURSO ENFERMAGEM - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS - DISPENSA 211/2024 - UASG 158141
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Informações Complementares
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15814106902112024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.104,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.104,64
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Valor Acumulado
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R$ 3.104,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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2025NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000806/2024-71
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13/02/2025
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31/12/2025
|
3.104,64
|
1
|
3.104,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158262
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2025NE000024
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L20RLP1900I - ENSINO IFRS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.104,64
|
0,00
|
0,00
|
3.104,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3683
|
2025-02-28
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23370.000806/2024-71
|
2025-03-19
|
3104.64
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORNEIRINHA
|
300
|
0.8
|
240.0000
|
|
Material
|
GARROTE
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
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MONITOR PORTÁTIL
|
2
|
180
|
360.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
400
|
0.35
|
140.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
400
|
0.35
|
140.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
400
|
0.7
|
280.0000
|
|
Material
|
EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO
|
300
|
1.42
|
426.0000
|
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
12.9
|
645.0000
|
|
Material
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CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
400
|
0.6
|
240.0000
|
|
Material
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BANHEIRA USO INFANTIL
|
1
|
77.9
|
77.9000
|
|
Material
|
BOLSA
|
2
|
157.87
|
315.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.153.600-**
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NATALIE SOLANO DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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