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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00122/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.232.934/0001-51 - A4 TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.006942/2018-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MOGI DAS CRUZES/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2020
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Vig. Fim
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01/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 41.389,99
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.449,17
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Valor Acumulado
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R$ 124.170,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006942/2018-13
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10/02/2020
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09/02/2021
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41.390,00
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12
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3.449,17
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09/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/02/2021 A 09/02/2022.
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10/02/2021
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09/02/2022
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41.390,04
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12
|
3.449,17
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11/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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I. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/02/2022 A 09/02/2023.
II. FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA EMPRESA A4 TERCEIRIZACÃO EIRELI ME, QUE PASSARÁ A SER REPRESENTADA PELO SENHOR ELIZEU KAUFFMANN, EM SUBSTITUIÇÃO À SENHORA MARCIA ALVES TRINDADE, CUJA ALTERAÇÃO FOI DEVIDAMENTE FORMALIZADA NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ.
III. REGISTRAR A ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLÁUSULA QUINTA, SENDO QUE COM A PRETENDIDA MODIFICAÇÃO, FICA ALTERADO O QUE SE SEGUE:
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
"PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5ª DIA ÚTIL DE CADA MÊS".
"PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO."
"PARÁGRAFO TERCEIRO - AS DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTÃO DISPOSTAS NO ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL."
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10/02/2022
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09/02/2023
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41.389,99
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12
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3.449,17
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02/06/2022
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00010/2020
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 10/2020, EM 01 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO.
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10/02/2020
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01/06/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2020NE800384
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.390,00
|
16.060,77
|
0,00
|
25.329,23
|
6.063,42
|
6.063,42
|
6.063,42
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000791
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.919,00
|
0,00
|
0,00
|
36.622,35
|
19.272,49
|
7.975,84
|
7.975,84
|
3.320,81
|
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290002
|
2022NE000630
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.714,55
|
0,00
|
0,00
|
12.259,25
|
20.910,60
|
10.455,30
|
10.455,30
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
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861
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4.006
|
41389.9920
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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