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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.135.910/0001-44 - ATLANTA RENT A CAR LTDA
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Processo
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0012735-88.2024.6.14.8000
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Objeto
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEIS), POR QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO SISTEMA E SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, VIA SATÉLITE (GPS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2025
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Vig. Fim
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15/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 479.479,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 479.479,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012735-88.2024.6.14.8000
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15/02/2025
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15/02/2026
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612.000,00
|
1
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612.000,00
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30/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUPRIMISSÃO O VALOR DE R$ 153.000,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS), REFERENTE À DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DO ITEM1, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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30/04/2025
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15/02/2026
|
459.000,00
|
1
|
459.000,00
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02/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2025NE000193, NO VALOR DE R$ 38.250,00 (TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO 2025RO001794, DE 28/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2676810.
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15/02/2025
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15/02/2026
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459.000,00
|
1
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459.000,00
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21/05/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2025NE000193, NO VALOR DE R$344.250,00 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO 2025RO002049, DE 13/05/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2694711.
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 2025NE000359, DE 14/05/2025 NO VALOR R$ 344.250,00 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), DE ACORDO COM O PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.33.
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15/02/2025
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15/02/2026
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459.000,00
|
1
|
459.000,00
|
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04/09/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 2025NE000359, NO VALOR DE R$ 11.050,00 (ONZE MIL E CINQUENTA REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO 2025RO003168, DE 01/09/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2786388.
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15/02/2025
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15/02/2026
|
459.000,00
|
1
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459.000,00
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22/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2025 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 15/02/2027.
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16/02/2026
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15/02/2027
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459.000,00
|
1
|
459.000,00
|
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02/02/2026
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2026NE000193, NO VALOR DE R$ 57.375,00 (CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), PARA ATENDER A DESPESA COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167.588 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.33, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2909191;
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2026NE000194, NO VALOR DE R$ 401.625,00 (QUATROCENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), PARA ATENDER A DESPESA COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167.588 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.33, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2909191.
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15/02/2025
|
15/02/2027
|
459.000,00
|
1
|
459.000,00
|
|
27/05/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 07/20245 (0002622108), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 4,46%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 03/12/2025, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO PARA R$ 79.913,31 (SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 479.479,86 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), COM BASE NO ART. 92, §3º E §4º DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000193, NO VALOR DE R$ 2.559,69 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO002360 (3031178), DE 26/05/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3016367).
REGISTRAR A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000193, NO VALOR DE R$ 0,29 (VINTE E NOVE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO002361(3031178), DE 26/05/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3016367).
REGISTRAR A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000194, NO VALOR DE R$ 17.919,36 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2026RO002364 (3031180), DE 26/05/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3016367).
REGISTRAR A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000194, NO VALOR DE R$0,52 (CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO002365 (3031180), DE 26/05/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3016367).
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15/02/2025
|
15/02/2027
|
479.479,86
|
1
|
479.479,86
|
|
09/06/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000563 (3033782), DE 26/05/2026, NO VALOR DE R$ 1.592,88 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20 GP - PTRES 339092 - NATUREZA DA DESPESA 167588, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 3016367.
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15/02/2025
|
15/02/2027
|
479.479,86
|
1
|
479.479,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2026NE000193
|
ADM LOCVEI - LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
59.934,98
|
2.559,98
|
0,00
|
57.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000194
|
ADM LOCVEI - LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
419.544,88
|
165.799,96
|
0,00
|
253.744,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000193
|
ADM LOCVEI - LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
67.150,00
|
0,00
|
0,00
|
67.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000359
|
ADM LOCVEI - LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
333.200,00
|
38.250,00
|
0,00
|
294.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000235
|
ADM LOCVEI - LOCACAO DE VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000563
|
ADM LOCVEI - LOCACAO DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.592,88
|
1.592,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
6
|
79913.31
|
479479.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.442.332-**
|
PAULO HENRIQUE RODRIGUES PINTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.403.432-**
|
GERSON DOS SANTOS MAIA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
