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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23184.000589/2023-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- GENEROS ALIMENTÍCIOS - PAR ATENDER A DEMANDA DO RESTAURENTE INSTITUCIONAL -CONF. OFÍCIO 183/2024 - IFPI CAMPUS OIRAS DO PI.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 154701
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.321,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.321,80
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Valor Acumulado
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R$ 7.321,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000589/2023-35
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09/12/2024
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31/12/2024
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7.321,80
|
1
|
7.321,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
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2024NE000073
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.321,80
|
7.321,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001678
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2025-02-22
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23184.000243/2025-07
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2025-02-27
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5222.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
3.52
|
352.0000
|
|
Material
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HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
20
|
57.48
|
1149.6000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
8
|
168.95
|
1351.6000
|
|
Material
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RODO
|
10
|
15.21
|
152.1000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
7.74
|
387.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
120
|
11.5
|
1380.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
80
|
3.66
|
292.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
80
|
3.08
|
246.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
600
|
2.55
|
1530.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
30
|
4.4
|
132.0000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
|
40
|
6.63
|
265.2000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
8.31
|
83.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.618.943-**
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MARLANGE FERREIRA MARQUES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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