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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08206.300573/2016-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA IP BASEADA EM SOFTWARE LIVRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2019
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Vig. Fim
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25/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 818.385,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 818.391,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.300573/2016-10
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29/04/2019
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29/04/2020
|
818.391,00
|
1
|
0,00
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22/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2019DTI/PF POR UM PERÍODO DE 180 DIAS, A CONTAR DE 29/04/2020, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO §1º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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29/04/2020
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25/10/2020
|
818.391,00
|
1
|
0,00
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27/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO 03/2019 PARA ACRÉSCIMO DE 02 UNIDADES DO ITEM 04 E75 UNIDADES DO ITEM 07 DA TABELA CONSTANTE NO SUBITEM 1.2 DO REFERIDO CONTRATO. O QUANTITATIVO INDICADO REPRESENTARÁ UM ACRÉSCIMO DE 9,775613% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
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27/05/2020
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25/10/2020
|
80.002,74
|
1
|
0,00
|
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21/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019-DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DE 25/10/2020 A 25/10/2021.
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25/10/2020
|
25/10/2021
|
80.002,74
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
|
2019NE800107
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800104
|
PF99L00OG19 - PREVENCAO E REPRESSAO DE CRIMES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800105
|
PF99L00OG19 - PREVENCAO E REPRESSAO DE CRIMES
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800106
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800140
|
PF9990APO20 - POLITICA DE APARELHAMENTO E MODERNIZACAO/PF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800141
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
8
|
39249.87
|
313998.9600
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
1
|
30300
|
30300.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
1
|
40000
|
40000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
2370
|
20.04
|
47494.8000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
5800
|
5800.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
172992
|
172992.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
2
|
56500
|
113000.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
2
|
47400
|
94800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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