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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158635 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000299
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00080/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.070.070/0001-23 - LOBATO & COSTA IMP. E EXP. LTDA
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Processo
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23243.015914/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.460,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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2023NE000299
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015914/2023-12
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20/12/2023
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31/12/2023
|
14.460,00
|
1
|
14.460,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158635
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2023NE000299
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.460,00
|
14.460,00
|
0,00
|
0,00
|
14.460,00
|
13.556,00
|
13.556,00
|
904,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2773
|
2025-01-22
|
23243.015914/2023-12
|
2025-02-17
|
645.00
|
|
2802
|
2025-02-17
|
23243.015914/2023-12
|
2025-03-11
|
387.00
|
|
2824
|
2025-02-27
|
23243.015914/2023-12
|
2025-03-11
|
683.70
|
|
2832
|
2025-03-25
|
23243.015914/2023-12
|
2025-03-25
|
722.40
|
|
2862
|
2025-04-22
|
23243.015914/2023-12
|
2025-04-23
|
645.00
|
|
2884
|
2025-05-19
|
23243.015914/2023-12
|
2025-05-19
|
657.90
|
|
2889
|
2025-05-27
|
23243.015914/2023-12
|
2025-05-28
|
503.10
|
|
2910
|
2025-06-10
|
23243.015914/2023-12
|
2025-06-10
|
283.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1000
|
12.9
|
12900.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
12
|
130
|
1560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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