|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.423.955/0001-29 - AMAZONLIMP SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08410.007266/2018-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/PI. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 35.184,00 (RESULTADO REGISTRADO PELO VALOR UNITÁRIO).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 6.528,92
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.264,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.057,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2019
|
00012/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/11/2019
|
31/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/11/2019
|
00012/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.007266/2018-09
|
01/11/2019
|
31/12/2021
|
6.528,92
|
2
|
3.264,46
|
|
29/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2019-SR/PF/PI.
|
01/11/2020
|
31/10/2021
|
37.316,04
|
1
|
0,00
|
|
24/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR O SUBITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº12/2019.
|
24/11/2020
|
31/10/2021
|
35.873,64
|
1
|
0,00
|
|
27/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A “CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA” DO CONTRATO Nº 12/2019-SR/PF/PI.
|
01/11/2021
|
31/12/2021
|
6.528,92
|
2
|
3.264,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2019NE800405
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2020NE800028
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2020NE800249
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2021NE000023
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.018,73
|
0,00
|
0,00
|
35.754,27
|
3.186,34
|
0,00
|
0,00
|
3.186,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3264.46
|
6528.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
